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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.979044
Contract reference
CONTRALORIA-2025-00181
Contract description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACION DE 5 GENERADORES ELECTRICOS DE LA CGR POR UN PERIODO DE 12 MESES
Type of Contract
Services
Contract Start:
05/06/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/11/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CONTRALORIA-DAF-CM-2025-0019
Request Title
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACION DE 5 GENERADORES ELECTRICOS DE LA CGR POR UN PERIODO DE 12 MESES
Description
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACION DE 5 GENERADORES ELECTRICOS DE LA CGR POR UN PERIODO DE 12 MESES.
Business Operation
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Servicio de mantenimiento plantas electricas DSETA
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
534,540 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/06/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/11/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2056347 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
453,000.00
0.00
0.00
81,540.00
880,000.00
534,540.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de 5 generadores eléctricos de la CGR por un periodo de 12 meses.
1
UD
880,000
453,000
453,000.00
0.00
0.00
18
81,540.00
880,000.00
534,540.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_8/5/2025_7_52 p.m..Pdf
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Orden de servicio.pdf
Orden de servicio.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
534,540.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
534,540.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Total
312,828.62
DOP
Mayo
2025
2
Adenda
221,711.38
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1746733677033KgrfG
2
312,828.62
DOP
Vencido
Link