1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.968813   Contract reference Bomberos SDE-2025-00055   Contract description: COMPRA DE REPUESTOS,BATERIAS, Y REPARACION PARA LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/06/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDE-DAF-CD-2025-0051   Request Title COMPRA DE REPUESTOS,BATERIAS, Y REPARACION PARA LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.   Description COMPRA DE REPUESTOS,BATERIAS, Y REPARACION PARA LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.   Business Operation Departamento de Operaciones   Reply Reference COMPRA DE REPUESTOS,BATERIAS, Y REPARACION PARA LA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 197,060 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/06/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2056026 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 167,000.00 0.00 30,060.00 0.00 167,000.00 197,060.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25173816 - Componentes hi(...)25173816 - Componentes hidráulicos de embrague 2.3.9.8.01 BOMBA INYECTORA PARA MITSUBISHI M-2 1 UD 27,300 27,300 27,300.00 0.00 18 4,914.00 0.00 27,300.00 32,214.00         2 25173816 - Componentes hi(...)25173816 - Componentes hidráulicos de embrague 2.3.9.8.01 BOMBA DE FRENO PARA MITSUBISHI M-2 1 UD 4,500 4,500 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,500.00 5,310.00         3 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 REPARACION DE MANGUERA DE FRENO 1 UD 1,500 1,500 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,500.00 1,770.00         4 40142006 - Mangueras de a(...)40142006 - Mangueras de aceite 2.3.9.8.01 PIE DE MANGUERA 3/16 1 UD 1,500 1,500 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,500.00 1,770.00         5 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 REPARACION DE RADIADORES 4 UD 5,000 5,000 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 20,000.00 23,600.00         6 40142006 - Mangueras de a(...)40142006 - Mangueras de aceite 2.3.9.8.01 MANGUERA H21740X1 1 UD 1,000 1,000 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,000.00 1,180.00         7 40142006 - Mangueras de a(...)40142006 - Mangueras de aceite 2.3.9.8.01 MANGUERA H21740X1.75 1 UD 1,200 1,200 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00         8 40142006 - Mangueras de a(...)40142006 - Mangueras de aceite 2.3.9.8.01 MANGUERA H21740X7 5 UD 1,500 1,500 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 7,500.00 8,850.00         9 40142006 - Mangueras de a(...)40142006 - Mangueras de aceite 2.3.9.8.01 MANGUERA H21740X1.50 2 UD 1,250 1,250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,500.00 2,950.00         10 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIAS 17/12 CAJA 31 10 UD 10,000 10,000 100,000.00 0.00 18 18,000.00 0.00 100,000.00 118,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Scan2025-05-08_134109.pdf Scan2025-05-08_134109.pdf Download Acta de adjudicación ONE COLOR 1.docx Acta de adjudicación ONE COLOR 1.docx Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/5/2025_5_49 p.m..Pdf Download Orden de Compras_8_5_2025_5_49 p.m..pdf Orden de Compras_8_5_2025_5_49 p.m..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 197,060.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 53,690.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 118,000.00  DOP ---- View 2.2.7.2.06 25,370.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 197,060.00  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1746726723782gvyb8 1 197,060.00  DOP Vencido Link