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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.971341 
Contract referenceDpto. Aeroportuario-2025-00131 
Contract description:Adquisición de insumos para Maquina de Café en el Aeropuerto Internacional Las América 
Goods 
Contract Start:
22/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0099 
Adquisicion de insumos para Maquina de Café en el Aeropuerto Internacional Las América 
Adquisicion de insumos para Maquina de Café en el Aeropuerto Internacional Las América 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
Aroma Coffee Service, SAS_EXT 
GoodsDominicana 
246,899.56 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2055839 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
210,892.800.000.0036,006.76247,815.00246,899.56
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50201708 - Bebida de café
2.3.1.1.01Aroma grano 3lb Tintie Fdo 685UD1,050893.4975,946.650.000.001612,151.4689,250.0088,098.11
    
2
50201708 - Bebida de café
2.3.1.1.01LQ topping para capuccino 500 GRS45UD1,2601,074.4348,349.350.000.00188,702.8856,700.0057,052.23
    
3
50201708 - Bebida de café
2.3.1.1.01LQ caramel cappuccino 1000 GR45UD1,3201,121.0450,446.800.000.00189,080.4259,400.0059,527.22
    
4
52151505 - Agitadores des(...)
2.3.9.5.01Removedores 100 unidades 105mm40UD91803,200.000.000.0018576.003,640.003,776.00
    
5
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos 6 onz 1/5070UD18816011,200.000.000.00182,016.0013,160.0013,216.00
    
6
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azucar blanca 1/100015UD88575011,250.000.000.00161,800.0013,275.0013,050.00
    
7
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azucar crema 1/100014UD88575010,500.000.000.00161,680.0012,390.0012,180.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
246,899.56 DOP
0.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01229,907.56  DOP----View
2.3.9.5.0116,992.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
131  CHERQUE246,899.56  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025DAF-CD-2025-00996246,899.56  DOP
20262025-009960.00  DOP