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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.968820
Contract reference
ONESVIE-2025-00030
Contract description:
Suministro e instalación de tres (3) discos duros para las Regionales de la Romana, Santiago de los Caballeros y la Sede Central en Santo Domingo.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONESVIE-DAF-CD-2025-0021
Request Title
Suministro e instalación de tres (3) discos duros para las Regionales de la Romana, Santiago de los Caballeros y la Sede Central en Santo Domingo.
Description
Suministro e instalación de tres (3) discos duros para las Regionales de la Romana, Santiago de los Caballeros y la Sede Central en Santo Domingo.
Business Operation
Seguridad Militar
Reply Reference
Grupo Empresarial Ferlan, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
45,780.59 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2056131 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
38.797,11
0,00
6.983,48
0,00
45.780,60
45.780,59
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
Suministro e instalación de discos duros de 4tb. (Según Ficha Técnica)
3
UD
15.260,2
12.932,37
38.797,11
0,00
18
6.983,48
0,00
45.780,60
45.780,59
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Informe de evaluación económica cd-21.pdf
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ORDEN DE COMPRA Grupo Ferlan.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
45,780.59
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
45,780.59
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1 pago
45,780.59
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1746724377057odW2Y
1
45,780.59
DOP
Vencido
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