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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.969123 
Contract referenceCORAASAN-2025-00117 
Contract description:CORAASAN-DAF-CD-2025-0060 
Goods 
Contract Start:
22/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CORAASAN-DAF-CD-2025-0060 
Adquisición de materiales de limpieza. Proceso dirigido a MIPYMES MUJER 
Adquisición de materiales de limpieza. Proceso dirigido a MIPYMES MUJER 
Departamento de Almacén 
CORAASAN-DAF-CD-2025-0060 
GoodsDominicana 
106,878.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Circunvalación No. 123, Nibaje. 51000 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2056404 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
90,575.000.0016,303.500.00229,836.00106,878.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo verde1,148UD4.28.59,758.000.00181,756.440.004,821.6011,514.44
    
2
47131802 - Terminados o c(...)
2.3.9.1.01Ceras para piso8UD619.55404,320.000.0018777.600.004,956.005,097.60
    
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas para basura 36*54 negras1,132UD94.424.527,734.000.00184,992.120.00106,860.8032,726.12
    
4
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico 1,104UD17.713.514,904.000.00182,682.720.0019,540.8017,586.72
    
5
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Farola15UD41.06751,125.000.0018202.500.00615.901,327.50
    
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda plastica 17 x 22362UD49.9524.58,869.000.00181,596.420.0018,081.9010,465.42
    
7
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01Toalla para manos5UD3852751,375.000.0018247.500.001,925.001,622.50
    
8
52121701 - Toallas de bañ(...)
2.3.2.2.01Toalla para cocina34UD81702,380.000.0018428.400.002,754.002,808.40
    
9
52121701 - Toallas de bañ(...)
2.3.2.2.01Toallas para cocina de algodon10UD970700.000.0018126.000.0090.00826.00
    
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante200UD343.758416,800.000.00183,024.000.0068,750.0019,824.00
    
11
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01Cubeta plástica18UD801452,610.000.0018469.800.001,440.003,079.80
 
Contract Document Template

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Budget Settings

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Operation
Own resources
106,878.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0117,586.72  DOP----View
2.3.2.2.015,256.90  DOP----View
2.3.9.1.0184,034.88  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  :Adquisición de materiales de limpieza. Proceso dirigido a MIPYMES MUJER106,878.50  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1746797671388di1Ap1106,878.50  DOPLink