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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.969207
Contract reference
MICM-2025-00094
Contract description:
Adquisición de Productos de Papel para Uso Institucional - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MICM-DAF-CD-2025-0032
Request Title
Adquisición de Productos de Papel para Uso Institucional - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM.
Description
Adquisición de Productos de Papel para Uso Institucional - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM, Exclusivo para MiPymes.
Business Operation
Suministro y Almacen
Reply Reference
MICM-DAF-CD-2025-0032 suplidora renma
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
80,240 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Torre MICM, avenida 27 de febrero No. 306, Bella Vista. Santo Domingo, República Dominicana.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Condiciones de Pago: El pago se realizará posterior a la entrega de los productos, en un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días luego de presentada la factura, conduce y demás documentos correspo
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2055627 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
68,000.00
0.00
12,240.00
0.00
80,000.00
80,240.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Post It Colores 5/1 - 3 x 3"
400
PAQ
200
170
68,000.00
0.00
18
12,240.00
0.00
80,000.00
80,240.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Acta de Apertura 0032.pdf
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Informe Final.pdf
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Acta de Adjudicacion.pdf
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Notificacion de Adjudicacion.pdf
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Cuota Suplidora Renma.pdf
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Orden de Compras Renma.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
80,240.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
80,240.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago a Presentación de Factura.
80,240.00
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1746721528882iq7a0
1
80,240.00
DOP
Vencido
Link