1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.977835
Contract reference
ANAMAR-2025-00013
Contract description:
Adquisición de materiales de oficina para esta ANAMAR, dirigido mipymes mujer
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ANAMAR-DAF-CD-2025-0008
Request Title
Adquisición de materiales de oficina para esta ANAMAR, dirigido mipymes mujer
Description
Adquisición de materiales de oficina para esta ANAMAR, dirigido mipymes mujer
Business Operation
division administrativa y financiera
Reply Reference
Adquisición de materiales de oficina para esta ANA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
36,998.52 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
30/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave. abraham Lincoln esq. jacinto mañon OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2055245 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
31,434.00
0.00
5,564.52
0.00
36,998.52
36,998.52
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 14
10
RESMA
324.5
275
2,750.00
0.00
18
495.00
0.00
3,245.00
3,245.00
2
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
CAJA CLIC BILLETEROS 41 MM
2
CAJ
118
100
200.00
0.00
18
36.00
0.00
236.00
236.00
3
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
CAJA CLIC BILLETEROS 51 MM
2
CAJ
159.3
135
270.00
0.00
18
48.60
0.00
318.60
318.60
4
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
CAJA CLIC 51 MM
2
CAJ
41.3
35
70.00
0.00
18
12.60
0.00
82.60
82.60
5
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
PAQUETE DE BANDERITAS ADHESIVAS DE COLORES
25
CAJ
33.04
28
700.00
0.00
18
126.00
0.00
826.00
826.00
6
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
PAQUETE DE PROTECTORES DE HOJA
12
UD
318.6
270
3,240.00
0.00
18
583.20
0.00
3,823.20
3,823.20
7
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS DE 3 ARGOLLAS #3
12
UD
346.92
294
3,528.00
0.00
18
635.04
0.00
4,163.04
4,163.04
8
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS DE 3 ARGOLLAS #4
12
UD
397.66
337
4,044.00
0.00
18
727.92
0.00
4,771.92
4,771.92
9
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS DE 3 ARGOLLAS #5
12
UD
552.24
468
5,616.00
0.00
18
1,010.88
0.00
6,626.88
6,626.88
10
43201808 - Disco compacto
(...)
43201808 - Disco compacto cd de sólo lectura
2.3.9.2.01
CD
25
UD
29.5
25
625.00
0.00
18
112.50
0.00
737.50
737.50
11
43201801 - Unidades de di
(...)
43201801 - Unidades de disco flexible
2.3.9.2.01
MEMORIA 8GB
15
UD
531
450
6,750.00
0.00
18
1,215.00
0.00
7,965.00
7,965.00
12
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA 24/1
2
UD
260
260
520.00
0.00
0.00
0.00
520.00
520.00
13
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA DE METAL
5
UD
572.3
485
2,425.00
0.00
18
436.50
0.00
2,861.50
2,861.50
14
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJITAS DE GRAPAS
12
UD
53.1
45
540.00
0.00
18
97.20
0.00
637.20
637.20
15
44111808 - Reglas t
2.3.9.2.02
REGLAS
12
UD
15.34
13
156.00
0.00
18
28.08
0.00
184.08
184.08
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/5/2025_7_15 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,998.52
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
33,049.44
DOP
----
View
2.3.1.1.01
520.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
184.08
DOP
----
View
2.3.3.1.01
3,245.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago para la Adquisición de materiales de oficina para esta ANAMAR, dirigido mipymes mujer
36,998.52
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17467180057467RRcw
1
36,998.52
DOP
Vencido
Link