1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.970422
Contract reference
SIUBEN-2025-00041
Contract description:
Adquisición de herramientas y materiales para uso de unidad de mantenimiento en la institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIUBEN-DAF-CM-2025-0006
Request Title
Adquisición de herramientas y materiales para uso de unidad de mantenimiento en la institución
Description
Adquisición de herramientas y materiales para uso de unidad de mantenimiento en la institución
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
SIUBEN-DAF-CM-2025-0006
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
22,757.84 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2054714 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
19,286.30
0.00
3,471.54
0.00
22,800.00
22,757.84
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
10
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Lija de agua # 100
12
UD
50
46.69
560.28
0.00
18
100.85
0.00
600.00
661.13
11
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Lija de agua # 80
12
UD
50
45.47
545.64
0.00
18
98.22
0.00
600.00
643.86
12
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Lija de agua # 60
12
UD
50
49.15
589.80
0.00
18
106.16
0.00
600.00
695.96
15
27111507 - Cortadores de
(...)
27111507 - Cortadores de metal
2.3.6.3.04
Discos de corte de 7 1/4'', para metal
3
UD
200
196.61
589.83
0.00
18
106.17
0.00
600.00
696.00
16
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
Barrena 3/8'' x 6'', tipo Hilti para concreto
1
UD
500
184.32
184.32
0.00
18
33.18
0.00
500.00
217.50
18
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
Barrena 1/4'' x 6'', tipo Hilti para concreto
1
UD
400
122.88
122.88
0.00
18
22.12
0.00
400.00
145.00
31
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.06
Varilla de plata para soldar
1
LB
100
184.32
184.32
0.00
18
33.18
0.00
100.00
217.50
35
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Fundas de arena azul lavada
5
UD
30
307.2
1,536.00
0.00
18
276.48
0.00
150.00
1,812.48
56
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
Canaleta plastica de 3/4'' x 10', con adhesivo
10
UD
150
147.46
1,474.60
0.00
18
265.43
0.00
1,500.00
1,740.03
58
39121310 - Cajas de uso g
(...)
39121310 - Cajas de uso general
2.3.9.6.01
Caja plastica 2'' x 4'', para canaleta
10
UD
150
116.74
1,167.40
0.00
18
210.13
0.00
1,500.00
1,377.53
60
39121406 - Receptáculos e
(...)
39121406 - Receptáculos eléctricos
2.3.9.6.01
Tomacorrientes con tapa, con tierra, 120 voltios, color beige
20
UD
250
129.03
2,580.60
0.00
18
464.51
0.00
5,000.00
3,045.11
68
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
Capacitor de marcha de 40 microfaradios
3
UD
450
239.62
718.86
0.00
18
129.39
0.00
1,350.00
848.25
75
40141610 - Válvulas de fl
(...)
40141610 - Válvulas de flotación
2.3.9.8.02
Valvula angular de 3/8''
6
UD
400
153.6
921.60
0.00
18
165.89
0.00
2,400.00
1,087.49
79
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
Mezcladora de lavamanos de 4''
1
UD
1,500
1,843.22
1,843.22
0.00
18
331.78
0.00
1,500.00
2,175.00
82
40151607 - Compresores re
(...)
40151607 - Compresores refrigerantes
2.3.9.8.01
Tanque de Refrigerante R22 30 lbs
1
UD
6,000
6,266.95
6,266.95
0.00
18
1,128.05
0.00
6,000.00
7,395.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de adjudicación e informe de evaluación económica SIUBEN-DAF-CM-2025-0006.pdf
Acta de adjudicación e informe de evaluación económica SIUBEN-DAF-CM-2025-0006.pdf
Download
Certificado de cuota Simbel SRL.pdf
Certificado de cuota Simbel SRL.pdf
Download
Orden de compras SIUBEN-2025-00041 Simbel.pdf
Orden de compras SIUBEN-2025-00041 Simbel.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
31,798.38
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
11,585.91
DOP
----
View
2.3.9.9.05
143.96
DOP
----
View
2.3.9.6.01
10,397.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
3,221.97
DOP
----
View
2.6.5.7.01
1,307.99
DOP
----
View
2.3.6.3.04
5,141.55
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de herramientas y materiales para uso de unidad de mantenimiento en la institución.
31,798.38
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1746732380490bJXJj
1
31,798.38
DOP
Vencido
Link