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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.971927
Contract reference
DIGECOG-2025-00107
Contract description:
Adquisición de Materiales Gastable de Oficina, Solicitados por la División Administrativa de esta Institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIGECOG-DAF-CD-2025-0074
Request Title
Adquisición de Materiales Gastable de Oficina, Solicitados por la División Administrativa de esta Institución
Description
Adquisición de Materiales Gastable de Oficina, Solicitados por la División Administrativa de esta Institución
Business Operation
División Administrativa
Reply Reference
DIGECOG-DAF-CD-2025-0074
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
5,274.06 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
19/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2055220 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,469.54
0.00
804.52
0.00
8,681.20
5,274.06
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Unidades de cajitas de clip plateado 33mm
30
UD
14.51
13.02
390.60
0.00
18
70.31
0.00
435.30
460.91
4
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Unidades de cajitas de clip de colores de 33mm
30
UD
31.86
32.54
976.20
0.00
18
175.72
0.00
955.80
1,151.92
12
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Cajas de resaltadores amarillos 12/1
4
UD
194.42
35.59
142.36
0.00
18
25.62
0.00
777.68
167.98
14
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Cajas de resaltadores verde 12/1
4
UD
212.4
32.54
130.16
0.00
18
23.43
0.00
849.60
153.59
15
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Cajas de resaltadores azules 12/1
4
UD
212.4
32.54
130.16
0.00
18
23.43
0.00
849.60
153.59
20
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
Dispensadores de cinta 3/4
10
UD
147.5
120
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
1,475.00
1,416.00
21
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
pegamento en pasta
12
UD
223.02
31.78
381.36
0.00
18
68.64
0.00
2,676.24
450.00
24
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
cera para contar
11
UD
60.18
101.7
1,118.70
0.00
18
201.37
0.00
661.98
1,320.07
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/5/2025_7_42 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/5/2025_6_22 p.m..Pdf
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Cuota a Comprometer Adquisición de Materiales Gastable de Oficina Ramirez Mogica_0001.pdf
Cuota a Comprometer Adquisición de Materiales Gastable de Oficina Ramirez Mogica_0001.pdf
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Orden de Compra Adquisición de Materiales Gastable de Oficina_0001.pdf
Orden de Compra Adquisición de Materiales Gastable de Oficina_0001.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,274.06
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
4,824.06
DOP
----
View
2.3.7.2.99
450.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
5,274.06
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17466430069245xBaa
1
5,274.06
DOP
Vencido
Link