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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.975792
Contract reference
DIGECOG-2025-00106
Contract description:
Adquisición de Materiales Gastable de Oficina, Solicitados por la División Administrativa de esta Institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIGECOG-DAF-CD-2025-0074
Request Title
Adquisición de Materiales Gastable de Oficina, Solicitados por la División Administrativa de esta Institución
Description
Adquisición de Materiales Gastable de Oficina, Solicitados por la División Administrativa de esta Institución
Business Operation
División Administrativa
Reply Reference
DIGECOG-DAF-CD-2025-0074
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
16,699.79 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
28/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2055219 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,491.48
0.00
2,208.31
0.00
33,118.47
16,699.79
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Cajas clips para billetes 51mm 12/1
12
UD
494.5
90.1
1,081.20
0.00
18
194.62
0.00
5,934.00
1,275.82
3
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clip plateado 100/1 de 50mm
39
UD
36
19.57
763.23
0.00
18
137.38
0.00
1,404.00
900.61
5
44121707 - Lápices de col
(...)
44121707 - Lápices de colores
2.3.9.2.02
cajas de Lápices de carbón 12/1
34
UD
82.6
44.74
1,521.16
0.00
0
0.00
0.00
2,808.40
1,521.16
6
44121707 - Lápices de col
(...)
44121707 - Lápices de colores
2.3.9.2.02
3 cajas de Felpa azules 12/1
3
UD
368.16
234
702.00
0.00
0
0.00
0.00
1,104.48
702.00
7
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Libro record de 12 pulgada
8
UD
278.48
194.06
1,552.48
0.00
18
279.45
0.00
2,227.84
1,831.93
8
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
Papel de notas autoadhesivas 3x2
58
UD
23.36
12.37
717.46
0.00
18
129.14
0.00
1,354.88
846.60
9
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
Unidades cinta adhesiva color amarillo 3x3
25
UD
27.14
15.08
377.00
0.00
18
67.86
0.00
678.50
444.86
11
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
Protectores de hojas 100/1
18
UD
257.24
154.23
2,776.14
0.00
18
499.71
0.00
4,630.32
3,275.85
13
44111808 - Reglas t
2.3.9.2.02
Reglas 12 pulgadas
16
UD
12
6.86
109.76
0.00
18
19.76
0.00
192.00
129.52
16
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
Cajas de sobres manila 8 y media amarillo
2
UD
2,564.73
282
564.00
0.00
18
101.52
0.00
5,129.46
665.52
17
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
Caja de sobre blanco 500/1
2
UD
1,019.52
635.59
1,271.18
0.00
18
228.81
0.00
2,039.04
1,499.99
18
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras sin puntas #7
25
UD
41.87
25.84
646.00
0.00
18
116.28
0.00
1,046.75
762.28
19
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
Perforadoras de 3 hoyos
5
UD
365.8
233.05
1,165.25
0.00
18
209.75
0.00
1,829.00
1,375.00
22
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
Unidades cinta adhesiva de 2 pulgadas
11
UD
64.9
35.42
389.62
0.00
18
70.13
0.00
713.90
459.75
23
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Unidades de grapadoras
9
UD
225.1
95
855.00
0.00
18
153.90
0.00
2,025.90
1,008.90
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/5/2025_7_29 p.m..Pdf
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Orden de Compra Offitek SRL_0001.pdf
Orden de Compra Offitek SRL_0001.pdf
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Cuota a Comprometer Adquisición de Materiales Gastable de Oficina Offitek_0001.pdf
Cuota a Comprometer Adquisición de Materiales Gastable de Oficina Offitek_0001.pdf
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Orden de Compra Offitek SRL_0001.pdf
Orden de Compra Offitek SRL_0001.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,274.06
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
4,824.06
DOP
----
View
2.3.7.2.99
450.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
5,274.06
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17466430069245xBaa
1
5,274.06
DOP
Vencido
Link