1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.968902
Contract reference
ASDO-2025-00097
Contract description:
:Adquisición de tinaco y materiales de instalación, los cuales serán donados al Centro de Educación Especial y Apoyos Múltiples 'Doña Manuela Díez', Distrito 15-05.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ASDO-DAF-CD-2025-0028
Request Title
Adquisición de tinaco y materiales de instalación, los cuales serán donados al Centro de Educación Especial y Apoyos Múltiples 'Dona Manuela Díez', Distrito 15-05.
Description
Adquisición de tinaco y materiales de instalación, los cuales serán donados al Centro de Educación Especial y Apoyos Múltiples 'Dona Manuela Díez', Distrito 15-05."
Business Operation
DESPACHO
Reply Reference
ASDO-DAF-CD-2025-0028
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
19,461.15 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2055417 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
16,492.50
0.00
2,968.65
0.00
23,996.03
19,461.15
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24111810 - Tanques de alm
(...)
24111810 - Tanques de almacenamiento de agua
2.6.5.8.01
TINACO DE 530 GLS
1
UD
19,972.49
14,000
14,000.00
0.00
18
2,520.00
0.00
19,972.49
16,520.00
2
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO PVC PRESIÓN DE 3/4
1
UD
315.01
215
215.00
0.00
18
38.70
0.00
315.01
253.70
3
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
LLAVE BOLA REFORZADA 3/4
1
UD
89.3
55
55.00
0.00
18
9.90
0.00
89.30
64.90
4
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO PVC 3/4¨X90
2
UD
22
15
30.00
0.00
18
5.40
0.00
44.00
35.40
5
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
REDUCCIÓN PVC 3/4 ¨A 1/2
2
UD
26
6
12.00
0.00
18
2.16
0.00
52.00
14.16
6
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
ADAPTADOR HEMBRA PVC 1¨
1
UD
30.5
18
18.00
0.00
18
3.24
0.00
30.50
21.24
7
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
REDUCCIÓN PVC DRENAJE DE 1¨A 3/4
1
UD
16.52
8
8.00
0.00
18
1.44
0.00
16.52
9.44
8
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO DE PRESIÓN DE 1/2¨
3.5
UD
310
165
577.50
0.00
18
103.95
0.00
1,085.00
681.45
9
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
UNIÓN UNIVERSAL PVC 1/2¨
2
UD
60.15
30
60.00
0.00
18
10.80
0.00
120.30
70.80
10
31201617 - Cementos disol
(...)
31201617 - Cementos disolventes
2.3.7.2.99
CEMENTO PVC AZUL8 ONZA
1
UD
801.81
450
450.00
0.00
18
81.00
0.00
801.81
531.00
11
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
SILICON TRANSPARENTE
1
UD
453.1
350
350.00
0.00
18
63.00
0.00
453.10
413.00
12
40141610 - Válvulas de fl
(...)
40141610 - Válvulas de flotación
2.3.9.8.02
FLOTA PARA TINACO Y CISTERNA
1
UD
936
630
630.00
0.00
18
113.40
0.00
936.00
743.40
13
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2
1
UD
10
7
7.00
0.00
18
1.26
0.00
10.00
8.26
14
30222035 - Acueductos y r
(...)
30222035 - Acueductos y redes de distribución
2.7.2.1.01
CLAN PVC 4¨A 3/4¨
1
UD
70
80
80.00
0.00
18
14.40
0.00
70.00
94.40
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/5/2025_5_13 p.m..Pdf
Download
Orden de Compras_7_5_2025_5_13 p.m..pdf
Orden de Compras_7_5_2025_5_13 p.m..pdf
Download
orden tinaco.PDF
orden tinaco.PDF
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
19,461.15
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
944.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
787.06
DOP
----
View
2.3.5.5.01
1,115.69
DOP
----
View
2.6.5.8.01
16,520.00
DOP
----
View
2.7.2.1.01
94.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Nombre:Adquisición de tinaco y materiales de instalación, los cuales serán donados al Centro de Educación Especial y Apoyos Múltiples 'Dona Manuela Díez', Distrito 15-05.
19,461.15
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
2025
19,461.15
DOP
Vencido
Orden de Compras_7_5_2025_5_13 p.m..pdf