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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.972575 
Contract referenceUTECT-2025-00019 
Contract description:Adquisición de materiales ferreteros para el acondicionamiento de los locales 11 y 27 en Unicentro Plaza; escaleras y carros de carga para uso en las regionales y sede central de la UTECT. 
Goods 
Contract Start:
20/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
UTECT-DAF-CD-2025-0007 
Adquisición de materiales ferreteros para el acondicionamiento de los locales 11 y 27 en Unicentro Plaza; escaleras y carros de carga para uso en las regionales y sede central de la UTECT. 
Adquisición de materiales ferreteros para el acondicionamiento de los locales 11 y 27 en Unicentro Plaza; escaleras y carros de carga para uso en las regionales y sede central de la UTECT. 
Servicio Generales 
Propuesta_UTECT-DAF-CD-2025-0007_ Punto Market 
GoodsDominicana 
96,022.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/05/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av . 27 de febrero esq. Abraham Lincoln OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2055720 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
81,375.000.0014,647.500.00103,136.0096,022.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Cemento gris15PAQ802.45157,725.000.00181,390.500.0012,036.009,115.50
    
7
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01Escalera de 8 pies4UD14,80010,75043,000.000.00187,740.000.0059,200.0050,740.00
    
8
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01Escalera de 4 pies2UD5,0005,65011,300.000.00182,034.000.0010,000.0013,334.00
    
9
24101504 - Carretones de (...)
2.6.4.6.01Carro de carga multiuso 3 en 13UD7,3006,45019,350.000.00183,483.000.0021,900.0022,833.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
123,667.54 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.1.0111,328.00  DOP----View
2.3.6.2.0266,080.00  DOP----View
2.3.6.2.0112,561.10  DOP----View
2.3.9.8.0223,998.84  DOP----View
2.3.6.4.049,699.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Puerta comercial y cristal para trabajos de mantenimiento en los locales 11 y 27 de Unicentro Plaza.123,667.54  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1746817061606rnhOT1123,667.54  DOPLink