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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.972576 
Contract referenceUTECT-2025-00018 
Contract description:Adquisición de materiales ferreteros para el acondicionamiento de los locales 11 y 27 en Unicentro Plaza; escaleras y carros de carga para uso en las regionales y sede central de la UTECT. 
Goods 
Contract Start:
20/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
UTECT-DAF-CD-2025-0007 
Adquisición de materiales ferreteros para el acondicionamiento de los locales 11 y 27 en Unicentro Plaza; escaleras y carros de carga para uso en las regionales y sede central de la UTECT. 
Adquisición de materiales ferreteros para el acondicionamiento de los locales 11 y 27 en Unicentro Plaza; escaleras y carros de carga para uso en las regionales y sede central de la UTECT. 
Servicio Generales 
OFERTA DE MATERIALES FERRETEROS UTECT 
GoodsDominicana 
123,667.54 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/05/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av . 27 de febrero esq. Abraham Lincoln OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2055217 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
104,803.000.0018,864.540.00144,866.00123,667.54
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30171708 - Vidrio flotado
2.3.6.2.01Cristal monolítico y laminado1UD18,90010,64510,645.000.00181,916.100.0018,900.0012,561.10
    
2
30171501 - Puertas de cri(...)
2.3.9.8.02Puerta comercial de cristal 1UD32,00020,33820,338.000.00183,660.840.0032,000.0023,998.84
    
3
11111607 - Arenisca
2.3.6.4.04Arena lavada3M33,7702,7408,220.000.00181,479.600.0011,310.009,699.60
    
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Cemento para azulejos40PAQ566.42409,600.000.00181,728.000.0022,656.0011,328.00
    
6
30161706 - Pisos de baldo(...)
2.3.6.2.02Porcelanato 60x6050M21,2001,12056,000.000.001810,080.000.0060,000.0066,080.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
123,667.54 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.1.0111,328.00  DOP----View
2.3.6.2.0266,080.00  DOP----View
2.3.6.2.0112,561.10  DOP----View
2.3.9.8.0223,998.84  DOP----View
2.3.6.4.049,699.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Puerta comercial y cristal para trabajos de mantenimiento en los locales 11 y 27 de Unicentro Plaza.123,667.54  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1746817061606rnhOT1123,667.54  DOPLink