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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.968653
Contract reference
INM-RD-2025-00083
Contract description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULO DEL INM RD
Type of Contract
Services
Contract Start:
12/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INM-RD-DAF-CD-2025-0054
Request Title
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULO DEL INM RD
Description
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULO DEL INM RD
Business Operation
Unidad Administrativa
Reply Reference
Delta Comercial, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
124,315.63 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Manuel Rodriguez Objio 12 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2055114 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
105,352.23
0.00
18,963.40
0.00
123,050.77
124,315.63
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
PANTALLA RH PARA RAV4 (4WD)
1
UD
36,736.61
31,132.61
31,132.61
0.00
18
5,603.87
0.00
36,736.61
36,736.48
2
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
PANTALLA LH PARA RAV4 (4WD)
1
UD
69,270.71
58,703.99
58,703.99
0.00
18
10,566.72
0.00
69,270.71
69,270.71
3
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
FAROL TRAS. LH PARA HILUX (4WD)
1
UD
17,043.45
15,515.63
15,515.63
0.00
18
2,792.81
0.00
17,043.45
18,308.44
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_7/5/2025_3_58 p.m..Pdf
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CD2025-0054 ORDEN DE COMPRA 00083 DELTA COMERCIAL.pdf
CD2025-0054 ORDEN DE COMPRA 00083 DELTA COMERCIAL.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_23/9/2025_6_57 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
124,315.63
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
124,315.63
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULO DEL INM RD
124,315.63
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1746711942932BHhwp
2
124,315.63
DOP
Vencido
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