1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.969687   Contract reference INDOTEL-2025-00338   Contract description: Adquisición de materiales tecnológicos para ser usados en la reparación de equipos dañados en la Institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOTEL-DAF-CD-2025-0111   Request Title Adquisición de materiales tecnológicos para ser usados en la reparación de equipos dañados en la Institución   Description Adquisición de materiales tecnológicos para ser usados en la reparación de equipos dañados en la Institución   Business Operation Direccion de Tecnología de la Información y Comunicacion   Reply Reference Adquisición de materiales tecnológicos para ser us   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 108,560 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 12/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Abrahan Lincoln No.962 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2054765 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 92,000.00 0.00 16,560.00 0.00 110,000.00 108,560.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Discos duros sata solido 265GBSSD 40 UD 1,750 1,500 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 70,000.00 70,800.00         2 43201402 - Tarjetas de mó(...)43201402 - Tarjetas de módulos de memoria 2.3.9.2.01 Memoria RAM de laptop DDR3 8GB 1600MHZ 40 UD 1,000 800 32,000.00 0.00 18 5,760.00 0.00 40,000.00 37,760.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_7/5/2025_2_57 p.m..Pdf Download Orden_de_compras_formato_firma_digital_7_5_2025_2_57_p.m_signed.pdf Orden_de_compras_formato_firma_digital_7_5_2025_2_57_p.m_signed.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 108,560.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 108,560.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   a credito 108,560.00  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 214 1 108,560.00  DOP Vencido Cuota (3).pdf