1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.968466   Contract reference DGCP-2025-00084   Contract description: Adquisición de material Gastable y de Limpieza para las oficinas de la DGCP. Dirigido a MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGCP-DAF-CM-2025-0017   Request Title Adquisición de material Gastable y de Limpieza para las oficinas de la DGCP. Dirigido a MIPYMES   Description Adquisición de material Gastable y de Limpieza para las oficinas de la DGCP. Dirigido a MIPYMES   Business Operation Servicio generales   Reply Reference Material Gastable y de Limpieza para la DGCP.   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 65,985.54 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro A. Lluberes DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2054704 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 56,625.00 0.00 9,360.54 0.00 119,898.20 65,985.54         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2.1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma de papel de 8 1/2 x 11 tipo Bond 282 UD 375 166 46,812.00 0.00 18 8,426.16 0.00 105,750.00 55,238.16         2.2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapicero Azul presentación en PAQ (12/1) 42 UD 85 58 2,436.00 0.00 0 0.00 0.00 3,570.00 2,436.00         2.3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapicero negro presentación en PAQ (12/1) 9 UD 78 58 522.00 0.00 0 0.00 0.00 702.00 522.00         2.4 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas 26 /6 40 UD 47 26 1,040.00 0.00 18 187.20 0.00 1,880.00 1,227.20         2.5 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 Goma para borrar 36 UD 25 6 216.00 0.00 18 38.88 0.00 900.00 254.88         2.6 31201616 - Adhesivos líqu(...)31201616 - Adhesivos líquidos 2.3.7.2.99 Pegamento en barra de 40g para oficina 20 UD 50 82 1,640.00 0.00 18 295.20 0.00 1,000.00 1,935.20         2.7 14111529 - Rollos de téle(...)14111529 - Rollos de télex 2.3.3.2.01 Rollo de papel térmico 3"1/8 para impresoras térmicas 20 UD 100.16 26.5 530.00 0.00 18 95.40 0.00 2,003.20 625.40         2.8 41111604 - Reglas 2.3.9.9.05 Regla de 12 pulgada transparente plástica 20 UD 15 6 120.00 0.00 18 21.60 0.00 300.00 141.60         2.9 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpa Azul presentación PAQ (12/1) 2 UD 500 238 476.00 0.00 0 0.00 0.00 1,000.00 476.00         2.10 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador negro para pizarra con punta gruesa 30 UD 16 17.5 525.00 0.00 18 94.50 0.00 480.00 619.50         2.11 44122026 - Garras para pa(...)44122026 - Garras para papel 2.3.9.2.01 Saca Grapa 35 UD 23 22 770.00 0.00 18 138.60 0.00 805.00 908.60         2.12 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador verde para pizarra con punta gruesa 20 UD 16 17.5 350.00 0.00 18 63.00 0.00 320.00 413.00         2.13 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápices de carbón con punta gruesa (12/1) 22 UD 54 54 1,188.00 0.00 0 0.00 0.00 1,188.00 1,188.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_7/5/2025_2_49 p.m..Pdf Download Velez import orden_de_compras_formato_firma_digital.pdf Velez import orden_de_compras_formato_firma_digital.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 65,985.54 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 141.60  DOP ---- View 2.3.9.2.01 8,045.18  DOP ---- View 2.3.3.1.01 55,238.16  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,935.20  DOP ---- View 2.3.3.2.01 625.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 pago 65,985.54  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17466306596550n93B 1 65,985.54  DOP Vencido Link