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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.981220
Contract reference	PLCM-2025-00024
Contract description:	Adquisición de Artículos de Limpieza
Type of Contract	Goods
Contract Start:	11/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	PLCM-DAF-CD-2025-0006
Request Title	Adquisición de Articulos de Limpieza
Description	Adquisición de Artículos de Limpieza
Business Operation	ALMACEN
Reply Reference	COTIZACION-2025-0006
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	11,942.59 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	11/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Palo verde CIBAO NOROESTE DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2055041 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
10,120.84	0.00	1,821.75	0.00	18,408.00	11,942.59

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES

348.1

210.42

4,208.40

0.00

757.51

0.00

6,962.00

4,965.91

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo Grueso

56.19

449.52

0.00

80.91

0.00

472.00

530.43

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES DE PROTECCION para limpieza

188.8

137.44

1,649.28

0.00

296.87

0.00

2,265.60

1,946.15

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo, saco de 25 libra

1,829

804

804.00

0.00

144.72

0.00

1,829.00

948.72

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Spray limpia Vidrio

383.5

99.94

599.64

0.00

107.94

0.00

2,301.00

707.58

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo Verde

210.00

0.00

37.80

0.00

354.00

247.80

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel Toalla 6/1

PAQ

1,056.1

550

2,200.00

0.00

396.00

0.00

4,224.40

2,596.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Certificación de disponibilidad.pdf	Certificación de disponibilidad.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_7/5/2025_2_50 p.m..Pdf	Download
orden de compra 2 limpieza.pdf	orden de compra 2 limpieza.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

11,942.59 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	9,346.59 DOP	----	View
2.3.3.2.01	2,596.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	:Adquisición de Articulos de Limpieza	11,942.59 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1746629158559SEYNS	1	11,942.59 DOP	Vencido	Link