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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.971887
Contract reference
Ayuntamiento Guerra-2025-00015
Contract description:
ADQUISICIONDE MATERIALES FERRETEROS PARA SER DONADOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/05/2025 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/05/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2025-0012
Request Title
ADQUISICIONDE MATERIALES FERRETEROS PARA SER DONADOS
Description
ADQUISICIONDE MATERIALES FERRETEROS PARA SER DONADOS
Business Operation
Despacho del Alcalde
Reply Reference
AYUNTAMIENTO GUERRA DAF-CD-2025-0012_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
122,958.71 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/05/2025 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/05/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Carlos Manuel Pumarol, próximo al Hospital Municipal de Guerra, Municipio San Antonio de Guerra,, Santo Domingo · 08 km 11903 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2055509 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
104,202.30
0.00
18,756.41
0.00
134,050.00
122,958.71
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30131502 - Bloques de con
(...)
30131502 - Bloques de concreto
2.3.6.1.01
GRAVA AZUL, ARENA ITABO AMARILLA, BLOCK DE 6, FUNDA DE CEMENTO, ALAMBRE PICADO, AROS 12X20, VARILLA 3/8 X 20 Y 1/2 X 20, ARENA TRITURADA AZUL
1
UD
134,050
104,202.3
104,202.30
0
0.00
18
18,756.41
0.00
134,050.00
122,958.71
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/5/2025_3_04 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/5/2025_3_04 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
122,958.71
DOP
Budget Appropriation Value
122,958.71
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
122,958.71
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
122,958.71
DOP
Mayo
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
122,958.71
DOP
Aprobado
CERTIFICADO DE FONDOS MATERIALES DE CONSTRUCCION.pdf