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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.968360
Contract reference
FOMISAR-2025-00070
Contract description:
SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REPONER EL INVENTARIO PARA EL TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2025
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/06/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
FOMISAR-DAF-CD-2025-0013
Request Title
MATERIALES DE LIMPIEZA (Abril - Junio 2025)
Description
MATERIALES DE LIMPIEZA (Abril - Junio 2025) : Se requiere la compra de materiales de limpieza para reponer el inventario para el trimestre Abril - Junio 2025
Business Operation
PROTOCOLO
Reply Reference
FOMISAR-DAF-CD-2025-0013 (Supermercado Mama Lola)_
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
10,475.77 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/06/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
María Trinidad Sánchez no. 24, Cotuí CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
LOS ARTICULOS DEBERAN ENTREGARSE EN LA OFICINA DE FOMISARA (Calle María Trinidad Sánchez, No. 24, Cotuí, R. D.)
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2055404 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
8,877.77
0.00
0.00
1,598.00
11,195.00
10,475.77
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS
8
PAQ
120
131.36
1,050.88
0.00
0.00
18
189.16
960.00
1,240.04
Mis observaciones:
Paquetes de 500 unidades de color Blanco
2
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS
2
GAL
280
259.24
518.48
0.00
0.00
18
93.33
560.00
611.81
Mis observaciones:
Gel, Triple acción, Protección de Manos
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PARA BASURA
25
PAQ
70
25.42
635.50
0.00
0.00
18
114.39
1,750.00
749.89
Mis observaciones:
Paquetes de 5 ó 6 unidades de fundas de 55 Gls.
4
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PARA ZAFACONES
6
PAQ
60
67.8
406.80
0.00
0.00
18
73.22
360.00
480.02
Mis observaciones:
Paquete de 100 unidades de fundas 20 x 26
5
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
1
UD
150
283.99
283.99
0.00
0.00
18
51.12
150.00
335.11
Mis observaciones:
Pala de Plástico, palo der Madera o Plástico
6
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SWAPER No. 42
3
UD
250
224.58
673.74
0.00
0.00
18
121.27
750.00
795.01
Mis observaciones:
No. 40
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS
2
UD
175
0
0.00
0.00
0.00
0.00
350.00
0.00
Mis observaciones:
Para Barrer, Palo de Madera
8
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES
1
GAL
255
165.25
165.25
0.00
0.00
18
29.75
255.00
195.00
9
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES
20
UD
120
165.25
3,305.00
0.00
0.00
18
594.90
2,400.00
3,899.90
Mis observaciones:
Frasco Aerosol de 8 Oz.
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
6
LB
25
33.05
198.30
0.00
0.00
18
35.69
150.00
233.99
Mis observaciones:
Empaques de una (1) Libra.
11
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOLLAS PARA LIMPIEZA
12
UD
90
42.37
508.44
0.00
0.00
18
91.52
1,080.00
599.96
Mis observaciones:
de Microfibra, de 0.30 x 0.40 Cms. Aprox.
12
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
PAPEL TOALLA
3
UD
220
148.31
444.93
0.00
0.00
18
80.09
660.00
525.02
Mis observaciones:
Rollos absorvente de 244.13 g, color Blanco
13
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLA DE BAÑ0
6
UD
295
114.41
686.46
0.00
0.00
18
123.56
1,770.00
810.02
Mis observaciones:
para limpieza interior de Inodoro, de'Plástico, con Base
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File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/5/2025_1_40 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,475.77
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
7,480.80
DOP
----
View
2.3.2.2.01
525.02
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,240.04
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,229.91
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
FOMISAR-DAF-CD-2025-0013
10,475.77
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
FOMISAR-DAF-CD-2025-0013
1
10,475.77
DOP
Vencido
SOLIC. y CERTIFIC. CUOTA COMPROMISO FOMISAR-DAF-CD-2025-0013.pdf