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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.978168 
Contract referenceUNIHSAM-2025-00016 
Contract description:PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES  
Goods 
Contract Start:
07/05/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
07/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
UNIHSAM-DAF-CM-2025-0007 
PRODUCTO DE LIMPIEZA  
PRODUCTO DE LIMPIEZA  
DEPTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO  
UNIHSAM-DAF-CM-2025-0007 
GoodsDominicana 
27,730 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/05/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
07/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea 10401 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2055406 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
23,500.000.004,230.000.0037,125.0027,730.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE PARA USO DOMESTICO CON OLOR 12UD2001251,500.000.0018270.000.002,400.001,770.00
    
1
52151636 - Palas o cuchar(...)
2.3.9.5.01Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico5CAJ1,3007503,750.000.0018675.000.006,500.004,425.00
    
2
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01Vasos para servicio de comidas75PAQ65443,300.000.0018594.000.004,875.003,894.00
    
3
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01Vasos para servicio de comidas75PAQ90906,750.000.00181,215.000.006,750.007,965.00
    
4
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Bolsas plásticas8PAQ35090720.000.0018129.600.002,800.00849.60
    
5
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Bolsas plásticas8PAQ9003753,000.000.0018540.000.007,200.003,540.00
    
6
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Bolsas plásticas3PAQ7006501,950.000.0018351.000.002,100.002,301.00
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes para uso doméstico10GAL15058580.000.0018104.400.001,500.00684.40
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes para uso doméstico2UD1,5009751,950.000.0018351.000.003,000.002,301.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
27,730.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.056,690.60  DOP----View
2.3.9.5.0116,284.00  DOP----View
2.3.9.1.014,755.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
16  TRANFERENCIA 27,730.00  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025UNIHSAM-2025-00016140,425.00  DOP