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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.970687   Contract reference PASP-2025-00064   Contract description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS POR ESTA INSTITUCIÓN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/05/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PASP-DAF-CM-2025-0004   Request Title ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS POR ESTA INSTITUCIÓN.   Description ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS POR ESTA INSTITUCIÓN.   Business Operation Almacen de Suministro   Reply Reference PASP-DAF-CM-2025-0004   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,095,338.54 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/05/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España # 2, Villa Duarte OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2052621 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 935,903.00 0.00 159,435.54 0.00 1,451,120.00 1,095,338.54         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PARA PISO (DIFERENTES FRAGANCIAS) 200 GAL 285 84 16,800.00 0.00 18 3,024.00 0.00 57,000.00 19,824.00         2 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN AEROSOL (DIFERENTES FRAGANCIAS) 250 UD 280 103.99 25,997.50 0.00 18 4,679.55 0.00 70,000.00 30,677.05         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN SPRAY 12.5 OZ 100 UD 565 501.5 50,150.00 0.00 0 0.00 0.00 56,500.00 50,150.00         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 300 GAL 135 54 16,200.00 0.00 18 2,916.00 0.00 40,500.00 19,116.00         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA (LIQUIDO) 200 GAL 270 109 21,800.00 0.00 18 3,924.00 0.00 54,000.00 25,724.00         6 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS LLANOS DE FOAM DESECHABLES N0,9 FARDO 25/1 300 UD 130 51.19 15,357.00 0.00 18 2,764.26 0.00 39,000.00 18,121.26         7 47131820 - Limpiadores de(...)47131820 - Limpiadores derivados del petróleo 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 50 GAL 325 185 9,250.00 0.00 18 1,665.00 0.00 16,250.00 10,915.00         8 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 REMOVEDOR DE CEMENTO Y MANCHAS DE OXIDOS EN PISO 50 GAL 230 185 9,250.00 0.00 18 1,665.00 0.00 11,500.00 10,915.00         9 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS RIGIDOS DESECHABLES NO. 7 PAQ.50/1 300 UD 75 36 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 22,500.00 12,744.00         10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO(1000 PIES) DOBLE RESISTENTE, SUAVE, ABSORBENTE. COLOR BLANCO 500 UD 252 84.57 42,285.00 0.00 18 7,611.30 0.00 126,000.00 49,896.30         11 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar 2.3.9.9.05 FLEJE PLASTICO 37 UD 700 491 18,167.00 0.00 18 3,270.06 0.00 25,900.00 21,437.06         12 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 7X600 SUAVE, ABOSERBENTE, COLOR BLANCO, FARDO 6/1 300 UD 1,865 1,740.5 522,150.00 0.00 18 93,987.00 0.00 559,500.00 616,137.00         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA NEGRA 5 GALONES, FARDO 100/1 100 UD 120 101.48 10,148.00 0.00 18 1,826.64 0.00 12,000.00 11,974.64         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA NEGRAS TAMAÑO (30 GALONES) FARDO 100/1 200 UD 400 218.3 43,660.00 0.00 18 7,858.80 0.00 80,000.00 51,518.80         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA NEGRAS TAMAÑO (55GALONES), FARDO 100/1 200 UD 875 346.33 69,266.00 0.00 18 12,467.88 0.00 175,000.00 81,733.88         16 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES DE LIMPIEZA,COLOR AMARILLO, DIFERENTES SIZES, RESISTENTES, (PAR) 150 PAQ 150 56.56 8,484.00 0.00 18 1,527.12 0.00 22,500.00 10,011.12         17 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON LAVAPLATOS LIQUIDO 100 GAL 250 109 10,900.00 0.00 18 1,962.00 0.00 25,000.00 12,862.00         18 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS MEDIANA, CERDAS RESISTENTES Y MANGO DE MADERA 50 UD 200 104.25 5,212.50 0.00 18 938.25 0.00 10,000.00 6,150.75         19 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA CON BANDEJA PLASTICA Y MANGO DE MADERA RESISTENTE 50 UD 135 74.71 3,735.50 0.00 18 672.39 0.00 6,750.00 4,407.89         20 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUPER DE ALGODÓN NO. 36 CON MANGO DE MADERA 50 UD 265 110.21 5,510.50 0.00 18 991.89 0.00 13,250.00 6,502.39         21 30151503 - Textiles de te(...)30151503 - Textiles de techado 2.3.2.2.01 LONA PLASTICA AZUL 24X30 10 UD 915 677 6,770.00 0.00 18 1,218.60 0.00 9,150.00 7,988.60         22 30151503 - Textiles de te(...)30151503 - Textiles de techado 2.3.2.2.01 LONA PLASTICA AZUL 24X36 10 UD 1,095 812.01 8,120.10 0.00 18 1,461.62 0.00 10,950.00 9,581.72         23 30151503 - Textiles de te(...)30151503 - Textiles de techado 2.3.2.2.01 LONA PLASTICA AZUL 16X20 10 UD 398 300.99 3,009.90 0.00 18 541.78 0.00 3,980.00 3,551.68         24 30151503 - Textiles de te(...)30151503 - Textiles de techado 2.3.2.2.01 LONA PLASTICA AZUL 14X18 10 UD 389 288 2,880.00 0.00 18 518.40 0.00 3,890.00 3,398.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/5/2025_5_36 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION CM-0004.pdf ACTA DE ADJUDICACION CM-0004.pdf Download ACTA SIMPLE APERTURA CM-004.pdf ACTA SIMPLE APERTURA CM-004.pdf Download INFORME DEF EVALUACION DE OFERTAS.pdf INFORME DEF EVALUACION DE OFERTAS.pdf Download Comercial Fenix Espinal SRL.pdf Comercial Fenix Espinal SRL.pdf Download COMERCIAL FENIX ESPINAL.pdf COMERCIAL FENIX ESPINAL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,095,338.54 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 352,482.52  DOP ---- View 2.3.9.5.01 30,865.26  DOP ---- View 2.3.3.2.01 666,033.30  DOP ---- View 2.3.9.9.05 21,437.06  DOP ---- View 2.3.2.2.01 24,520.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 1,095,338.54  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1746716194897iQiiy 1 1,095,338.54  DOP Vencido Link