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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.968320
Contract reference
SRSNORC-2025-00090
Contract description:
SUMINISTRO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA 18,9 LITROS (5 GALONES) Y BOTELLITAS DE AGUA DE 8 ONZAS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SRSNORC-DAF-CD-2025-0016
Request Title
SUMINISTRO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA 18,9 LITROS (5 GALONES) Y BOTELLITAS DE AGUA DE 8 ONZAS
Description
SUMINISTRO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA 18,9 LITROS (5 GALONES) Y BOTELLITAS DE AGUA DE 8 ONZAS
Business Operation
DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA
Reply Reference
SUPLIMADE COMERCIAL SRL OFERTA DEL PROCESO SRSNOR
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
216,915 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
07/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2055402 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
216,915.00
0.00
0.00
0.00
205,000.00
216,915.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellitas de agua purificada de 8 OZ
1,700
UD
100
104.95
178,415.00
0.00
0
0.00
0.00
170,000.00
178,415.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellones de agua 18,9 litros (5 Galones)
700
UD
50
55
38,500.00
0.00
0
0.00
0.00
35,000.00
38,500.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota a comprometer Proceso CD-0016.pdf
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Acta de adjudicacion Proceso CD-0016.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/5/2025_12_57 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
216,915.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
216,915.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SUMINISTRO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA 18,9 LITROS (5 GALONES) Y BOTELLITAS DE AGUA DE 8 ONZAS
216,915.00
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
SRSNORC-2025-00090
2025
216,915.00
DOP
Vencido
Cuota a comprometer Proceso CD-0016.pdf