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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.989124   Contract reference DIGECOG-2025-00102   Contract description: Suministros materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a MiPymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIGECOG-DAF-CD-2025-0070   Request Title Suministros materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a MiPymes   Description Suministros materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a MiPymes   Business Operation División Administrativa   Reply Reference DIGECOG-DAF-CD-2025-0070   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 31,388 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 03/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2054772 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 26,600.00 0.00 4,788.00 0.00 31,688.24 31,388.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Unidades de lysol en spray 59 UD 490 400 23,600.00 0.00 18 4,248.00 0.00 28,910.00 27,848.00         7 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Caja de limpiador de ceramica e inodoros 6/1 12 UD 105.02 140 1,680.00 0.00 18 302.40 0.00 1,260.24 1,982.40         8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Unidades de pares de guantes para fregar 24 UD 63.25 55 1,320.00 0.00 18 237.60 0.00 1,518.00 1,557.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/6/2025_12_49 p.m..Pdf Download Cuota a Comprometer Suministro materiales de limpieza Prolimdes.pdf Cuota a Comprometer Suministro materiales de limpieza Prolimdes.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 29,039.68 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 24,409.36  DOP ---- View 2.3.7.2.03 4,630.32  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 29,039.68  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17515465443834wypx 1 29,039.68  DOP Vencido Link