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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.970358
Contract reference
POLICIA NACIONAL-2025-00082
Contract description:
Adquisición de mantenimiento y reparación de planta eléctrica
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/05/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
POLICIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0020
Request Title
ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLATA ELECTRICA
Description
ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLATA ELECTRICA
Business Operation
COMANDANCIA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
Reply Reference
distribuidora m&E_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
248,084.66 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/05/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Leopoldo Navarro No. 402, Gazcue, Santo Domingo, D.N., 10203 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
NOTA: Aprobado mediante Oficio No.05470 D/F 12/02/2025 que serán Utilizado en el Auditorio de la Policía Nacional.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2054942 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
210,241.24
0.00
37,843.42
0.00
248,084.67
248,084.66
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
Servicio de reparación de generador eléctrico
1
UD
248,084.67
210,241.24
210,241.24
0.00
18
37,843.42
0.00
248,084.67
248,084.66
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/5/2025_10_31 p.m..Pdf
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7 Acta de Aprobacion del Informe de Evaluacion de Ofertas Economicas y Recomendacion de Adjudicacion.pdf
7 Acta de Aprobacion del Informe de Evaluacion de Ofertas Economicas y Recomendacion de Adjudicacion.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
248,084.66
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
248,084.66
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de mantenimiento y reparacion de la planta electrica
248,084.66
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1746564478733sAWtn
1
248,084.66
DOP
Vencido
Link