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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.974122   Contract reference CEMADOJA-2025-00055   Contract description: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Type of Contract Services   Contract Start: 23/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CEMADOJA-DAF-CD-2025-0027   Request Title COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Description COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACÉN   Reply Reference COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 223,940.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2055001 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 189,780.00 0.00 0.00 34,160.40 223,940.40 223,940.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO ( FRAGANCIA CANELA O LIMON) 60 UD 383.5 325 19,500.00 0.00 0.00 18 3,510.00 23,010.00 23,010.00         2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETES DE SERVILLETAS 5 PAQ 2,348.2 1,990 9,950.00 0.00 0.00 18 1,791.00 11,741.00 11,741.00         3 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 DESINFECTANTE BACTERICIDA 78 UD 560.5 475 37,050.00 0.00 0.00 18 6,669.00 43,719.00 43,719.00         4 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 DETERGENTE ( ACE, SACOS DE 30 LIBRAS) 6 UD 2,183 1,850 11,100.00 0.00 0.00 18 1,998.00 13,098.00 13,098.00         5 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 50 UD 112.1 95 4,750.00 0.00 0.00 18 855.00 5,605.00 5,605.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DESINFECTANTE 84 GAL 413 350 29,400.00 0.00 0.00 18 5,292.00 34,692.00 34,692.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR LIQUIDO 78 GAL 531 450 35,100.00 0.00 0.00 18 6,318.00 41,418.00 41,418.00         6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 BLANQUEADOR DE INODORO 24 GAL 584.1 495 11,880.00 0.00 0.00 18 2,138.40 14,018.40 14,018.40         7 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 90 GAL 177 150 13,500.00 0.00 0.00 18 2,430.00 15,930.00 15,930.00         8 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN PORVO PARA LA LAVANDERIA 90 PAQ 230.1 195 17,550.00 0.00 0.00 18 3,159.00 20,709.00 20,709.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS  Missing Document Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Image_02537.pdf Image_02537.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/5/2025_3_18 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 223,940.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 11,741.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 15,930.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 43,719.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 152,550.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 223,940.40  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1747659174997KYXba 1 223,940.40  DOP Vencido Link