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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.968511
Contract reference
TRABAJO-2025-00036
Contract description:
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN TALLER DE MECÁNICA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PINTURA DE LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO DIRIGIDO A MIPYMES .
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
TRABAJO-DAF-CM-2025-0008
Request Title
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN TALLER DE MECÁNICA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PINTURA DE LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO DIRIGIDO A MIPYMES
Description
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN TALLER DE MECÁNICA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PINTURA DE LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO DIRIGIDO A MIPYMES
Business Operation
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN
Reply Reference
SIERRA PEÑA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,859,756.41 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2048803 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,576,064.76
0.00
283,691.65
0.00
1,859,756.41
1,859,756.41
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
SERVICIO DE PINTURA Y DESABOLLADURA PARA VEHICULOS
1
UD
443,676.41
375,996.96
375,996.96
0.00
18
67,679.45
0.00
443,676.41
443,676.41
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN GENERAL DE LOS VEHICULOS
1
UD
1,416,080
1,200,067.8
1,200,067.80
0.00
18
216,012.20
0.00
1,416,080.00
1,416,080.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION CM 0008.PDF
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CUOTA COMPROMISO CM 0008.PDF
CUOTA COMPROMISO CM 0008.PDF
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_6/5/2025_7_18 p.m..Pdf
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Orden de Servicio Sierra Peña Auto Service SRL.PDF
Orden de Servicio Sierra Peña Auto Service SRL.PDF
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,859,756.41
DOP
Budget Appropriation Value
1,136,911.29
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
1,859,756.41
DOP
1,136,911.29
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1742305498049Xx2F0
4
1,859,756.41
DOP
Vencido
Link
2026
EG1771533655118cOZPZ
3
1,136,911.29
DOP
Aprobado
Link