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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.968452   Contract reference PROMIPYME-2025-00174   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROMIPYME-DAF-CM-2025-0018   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Business Operation Depto. de Suministro   Reply Reference PROMIPYME-DAF-CM-2025-0018   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 651,878.18 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 de Febrero no. 522 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2052208 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 558,214.00 0.00 93,664.18 0.00 975,565.00 651,878.18         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 GOMA DE BORRAR 50 UD 20 4.71 235.50 0.00 18 42.39 0.00 1,000.00 277.89         2 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA DE METAL ESTANDAR 8MM, 40 HOJAS MINIMO 350 UD 295 95 33,250.00 0.00 18 5,985.00 0.00 103,250.00 39,235.00         3 44121627 - Marcadores de (...)44121627 - Marcadores de libros 2.3.9.2.01 MARCADORES NEGRO PERMANENTES 160 UD 20 9.83 1,572.80 0.00 18 283.10 0.00 3,200.00 1,855.90         4 44121627 - Marcadores de (...)44121627 - Marcadores de libros 2.3.9.2.01 MARCADORES AZULES PERMANENTES PUNTA GRUESA 60 UD 20 9.83 589.80 0.00 18 106.16 0.00 1,200.00 695.96         5 44121627 - Marcadores de (...)44121627 - Marcadores de libros 2.3.9.2.01 MARCADORES DE PIZARRA ROJO PUNTA MEDIANA REDONDA ANCHO 2.2MM 60 UD 20 9.83 589.80 0.00 18 106.16 0.00 1,200.00 695.96         6 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACA GRAPAS 100 UD 35 13.68 1,368.00 0.00 18 246.24 0.00 3,500.00 1,614.24         7 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERA ESTANDAR 300 UD 50 25.42 7,626.00 0.00 18 1,372.68 0.00 15,000.00 8,998.68         8 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 GANCHO PARA FOLDER 500 UD 85 42.5 21,250.00 0.00 18 3,825.00 0.00 42,500.00 25,075.00         9 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON HB #2 70 UD 65 44.75 3,132.50 0.00 0 0.00 0.00 4,550.00 3,132.50         10 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 BANDEJA DE ESCRITORIO 4 PIEZAS 50 UD 905 588.98 29,449.00 0.00 18 5,300.82 0.00 45,250.00 34,749.82         11 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPÁS ESTANDAR 400 UD 40 20.33 8,132.00 0.00 18 1,463.76 0.00 16,000.00 9,595.76         12 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPÁS GRANDE 23/10 HOJAS DE 100 EN ADELANTE 50 UD 60 35.59 1,779.50 0.00 18 320.31 0.00 3,000.00 2,099.81         13 44101716 - Unidades de pe(...)44101716 - Unidades de perforación de orificios 2.3.9.2.01 PERFORADORA DE 2 HOYOS 70MM 100 UD 365 124.57 12,457.00 0.00 18 2,242.26 0.00 36,500.00 14,699.26         14 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVA 2X3 3,000 UD 35 13.55 40,650.00 0.00 18 7,317.00 0.00 105,000.00 47,967.00         15 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVA 3X3 3,000 UD 35 16.94 50,820.00 0.00 18 9,147.60 0.00 105,000.00 59,967.60         16 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO, 20 ML PREFERIMENTE TIPO LAPIZ 1,200 UD 35 18.89 22,668.00 0.00 18 4,080.24 0.00 42,000.00 26,748.24         17 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 10X15, COLOR AMARILLO, CAJAS 500/1 15 UD 2,810 1,753 26,295.00 0.00 18 4,733.10 0.00 42,150.00 31,028.10         18 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILLA 9X12, COLOR AMARILLO, CAJAS 500/1 15 UD 2,300 1,410 21,150.00 0.00 18 3,807.00 0.00 34,500.00 24,957.00         19 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES AMARILLOS CAJA 12/1 25 UD 225 121.01 3,025.25 0.00 18 544.55 0.00 5,625.00 3,569.80         20 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES VERDES PUNTA PINCEL, CAJAS 12/1 25 UD 225 121.01 3,025.25 0.00 18 544.55 0.00 5,625.00 3,569.80         21 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES ROSADOS PUNTA PINCEL, CAJAS 12/1 25 UD 225 121.01 3,025.25 0.00 18 544.55 0.00 5,625.00 3,569.80         22 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 1/2 X 11 CAJAS 100/1 500 UD 300 190.67 95,335.00 0.00 18 17,160.30 0.00 150,000.00 112,495.30         23 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 CINTA ADHESIVA ANCHA PARA CAJAS TRANSPARENTE 350 UD 100 30.93 10,825.50 0.00 18 1,948.59 0.00 35,000.00 12,774.09         24 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 CINTA ADHESIVA 19MMX32.9M 1,500 UD 15 46.61 69,915.00 0.00 18 12,584.70 0.00 22,500.00 82,499.70         25 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS AZULES, CAJAS 12/1 600 UD 90 53 31,800.00 0.00 0 0.00 0.00 54,000.00 31,800.00         26 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 PLUMA DE FELPA COLOR AZUL 150 UD 55 19.5 2,925.00 0.00 0 0.00 0.00 8,250.00 2,925.00         27 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS BLANCA DE 4 PULG 100 UD 325 230.5 23,050.00 0.00 18 4,149.00 0.00 32,500.00 27,199.00         28 44121626 - Removedor de a(...)44121626 - Removedor de adhesivo 2.3.9.2.01 CERA PARA CONTAR BILLETES 40 UD 85 34.02 1,360.80 0.00 18 244.94 0.00 3,400.00 1,605.74         29 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 PENDAFLEX 8 1/2 X 11 20 CAJ 841 554.23 11,084.60 0.00 18 1,995.23 0.00 16,820.00 13,079.83         30 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 PENDAFLEX 8 1/2 X 14 20 CAJ 1,221 728.81 14,576.20 0.00 18 2,623.72 0.00 24,420.00 17,199.92         31 44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 ALMOHADILLA ENTINTADA PARA HUELLAS 50 UD 80 56.53 2,826.50 0.00 18 508.77 0.00 4,000.00 3,335.27         32 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA PARA ALMOHADILLA ROLL-ON AZUL 25 UD 120 96.99 2,424.75 0.00 18 436.46 0.00 3,000.00 2,861.21 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/5/2025_2_41 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 651,878.18 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 95,273.79  DOP ---- View 2.3.9.2.01 556,604.39  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   A CREDITO 651,878.18  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 DCC-0154-2025 1 651,878.18  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER CM-0018.pdf