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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.967979   Contract reference ISFODOSU-2025-00106   Contract description: Recinto 4 - JVM-San Pedro de Macorís – Adquisición de material de limpieza, aseo y material para desechos médicos para el recinto (ISFODOSU)   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2026 23:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ISFODOSU-DAF-CM-2025-0028   Request Title Recinto 4 - JVM-San Pedro de Macorís – Adquisición de material de limpieza, aseo y material para desechos médicos para el recinto (ISFODOSU)   Description Recinto 4 - JVM-San Pedro de Macorís – Adquisición de material de limpieza, aseo y material para desechos médicos para el recinto (ISFODOSU)   Business Operation Dirección Administrativa y Financiera   Reply Reference ISFODOSU-DAF-CM-2025-0028   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 379,086.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2026 23:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Recinto Juan Vicente Moscoso, Ubicado en la Avenida Laureano Canto, Kilometro 2 ½ (antigua Carretera Mella), Sector La Cervecería, República Dominicana 21000 San Pedro de Macorís DO DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2053735 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 321,260.00 0.00 57,826.80 0.00 394,000.00 379,086.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico, doble Hoja - Fardo 48/1 60 PAQ 400 595 35,700.00 0.00 18 6,426.00 0.00 24,000.00 42,126.00         5 42131604 - Gorro de quiró(...)42131604 - Gorro de quirófano para personal médico 2.3.9.3.01 Gorro o capuchas para cirujano, tipo oruga 25 CAJ 300 245 6,125.00 0.00 18 1,102.50 0.00 7,500.00 7,227.50         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsa de basura color negra, capacidad 60 a 65 galones - 100 PAQ 650 675 67,500.00 0.00 18 12,150.00 0.00 65,000.00 79,650.00         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsa de basura color negra, capacidad 50 a 65 galones - 60 PAQ 500 343 20,580.00 0.00 18 3,704.40 0.00 30,000.00 24,284.40         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsa de basura color negra, capacidad 25-30 galones 50 PAQ 450 231 11,550.00 0.00 18 2,079.00 0.00 22,500.00 13,629.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsa de basura color negra De 5 galones 45 PAQ 400 89 4,005.00 0.00 18 720.90 0.00 18,000.00 4,725.90         13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla microfibra 20 PAQ 1,300 1,195 23,900.00 0.00 18 4,302.00 0.00 26,000.00 28,202.00         14 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Guantes industriales para limpieza (Par) 100 UD 150 67 6,700.00 0.00 18 1,206.00 0.00 15,000.00 7,906.00         15 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Brillo fibra negra 50 UD 350 29 1,450.00 0.00 18 261.00 0.00 17,500.00 1,711.00         16 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Brillo fibra verde 50 UD 50 15 750.00 0.00 18 135.00 0.00 2,500.00 885.00         27 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 100 GAL 250 58 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 25,000.00 6,844.00         31 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpiador liquido cristal con dispensador 10 UD 400 95 950.00 0.00 18 171.00 0.00 4,000.00 1,121.00         40 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de cuaba liquido 40 GAL 300 125 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 12,000.00 5,900.00         42 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón liquido de mano 1000 Ml 50 CAJ 2,500 2,625 131,250.00 0.00 18 23,625.00 0.00 125,000.00 154,875.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 03. Certificación de Existencia de Fondos.pdf 03. Certificación de Existencia de Fondos.pdf Download 13. Acta de adjudicación ISFODOSU-DAF-CM-2025-0028_ocred.pdf 13. Acta de adjudicación ISFODOSU-DAF-CM-2025-0028_ocred.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/5/2025_2_09 p.m..Pdf Download OC-2025-00106 GTG Industrial (Original).pdf OC-2025-00106 GTG Industrial (Original).pdf Download OC-2025-00106 GTG Industrial (Firmada)_ocred.pdf OC-2025-00106 GTG Industrial (Firmada)_ocred.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 379,086.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 329,733.30  DOP ---- View 2.3.3.2.01 42,126.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 7,227.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de material de limpieza, aseo y material para desechos médicos 379,086.80  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17465388243351mou1 1 379,086.80  DOP Vencido Link