1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.224492   Contract reference SIUBEN-2018-00064   Contract description: Compra de herramientas y materiales para ser utilizados en el mantenimiento de equipos Informáticos.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/04/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/04/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SIUBEN-UC-CD-2018-0039   Request Title Compra de herramientas y materiales para ser utilizados en el mantenimiento de equipos Informáticos.   Description Compra de herramientas y materiales para ser utilizados en el mantenimiento de equipos Informáticos.   Business Operation Departamento de Informática   Reply Reference Herramientas Informáticas_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 91,116.06 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options   Contract Start Date 27/03/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/04/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Tiempo de entrega: 3 días hábiles después de enviada la orden. Crédito a 45 días hábiles. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.434544 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 77,217.00 0.00 13,899.06 0.00 84,350.00 91,116.06         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44102904 - Aerosol de air(...)44102904 - Aerosol de aire comprimido 2.3.9.2.01 Aire comprimido 100 UD 320 310 31,000.00 0.00 18 5,580.00 0.00 32,000.00 36,580.00   Comentarios proveedor:Marca Sabo Duster 590 ml             2 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Brochas de 1.5 pulgadas 10 UD 45 34 340.00 0.00 18 61.20 0.00 450.00 401.20         3 24111507 - Bolsas de herr(...)24111507 - Bolsas de herramientas 2.3.2.2.01 Bulto con herramientas (lentes protectores, taladro y mechas, pinzas diagonal, pinzas, destornilladores plano y tría, alicate punta fina, cinta métrica, martillo y alicate) 1 UD 13,000 12,669 12,669.00 0.00 18 2,280.42 0.00 13,000.00 14,949.42   Comentarios proveedor:contenido: taladro bosch 1/2 550w, lentes protectores, pinzas diagonal 6'', destornillador plano 1/4x5'', marca tactix, alicate punta fina 6'', cinta metrica 8m/26, martillo y mechas 3/8 1/2. cinta metrica, pinza y alicate son marca Durawor, lentes clear platinum. marcas disponibles del bulto Tactix, Truper Ingco.             4 46171501 - Candados 2.6.6.2.01 Candado mediano 2 UD 700 657 1,314.00 0.00 18 236.52 0.00 1,400.00 1,550.52   Comentarios proveedor:marca Yale 50 ml.             5 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.6.5.6.01 Pila de 9 voltios 6 UD 200 188 1,128.00 0.00 18 203.04 0.00 1,200.00 1,331.04   Comentarios proveedor:marca interstate             6 39121433 - Conectores de (...)39121433 - Conectores de radiofrecuencia (rf) 2.3.9.6.01 Conectores de red RJ-45 100 UD 8 5 500.00 0.00 18 90.00 0.00 800.00 590.00         7 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 Capuchones para conectores RJ-45 100 UD 10 8 800.00 0.00 18 144.00 0.00 1,000.00 944.00         8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla micro fibras 10 UD 70 65 650.00 0.00 18 117.00 0.00 700.00 767.00         9 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.6.5.6.01 Batería para UPS NP 7-12 12v 7ah 30 UD 760 748 22,440.00 0.00 18 4,039.20 0.00 22,800.00 26,479.20         1 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.8.01 Disco duro 1TB de 5400, de 2.5 pulgadas para laptop HP elite book 8570 2 UD 5,500 3,188 6,376.00 0.00 18 1,147.68 0.00 11,000.00 7,523.68 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CDC-67.pdf CDC-67.pdf Download orden de compras.pdf orden de compras.pdf Download Budget Setting   Back To Top D6967BF3807495E630A3C7639E7B16A63390E56859B44A1B7B101B3B94DFA11B