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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.990456 
Contract referencePROCURADURIA-2025-00134 
Contract description:Adquisición de materiales ferreteros para diferentes dependencias de la PGR, dirigido a MIPYMES 
Goods 
Contract Start:
09/07/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2026 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido28/07/2026 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROCURADURIA-DAF-CM-2025-0048 
Adquisición de materiales ferreteros para diferentes dependencias de la PGR, dirigido a MIPYMES 
Adquisición de materiales ferreteros para diferentes dependencias de la PGR, dirigido a MIPYMES 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
PROCURADURIA-DAF-CM-2025-0048 
GoodsDominicana 
72,425.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
10/07/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2051723 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
61,377.450.0011,047.950.00165,873.8872,425.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12162501 - Rompedores de (...)
2.3.7.2.99AGUARRAS1L235266.44266.440.001847.960.00235.00314.40
    
19
31162403 - Goznes o bisag(...)
2.3.6.3.06BRAZO HIDRAULICO9UD2,2002,157.7719,419.930.00183,495.590.0019,800.0022,915.52
    
47
27112601 - Espátulas para(...)
2.3.6.3.04ESPATULA 2 PULG6UD262.2864.07384.420.001869.200.001,573.68453.62
    
58
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA NO. 804UD41.335.59142.360.001825.620.00165.20167.98
    
61
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA NO.2208UD5031.29250.320.001845.060.00400.00295.38
    
63
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA NO. 36010UD5031.53315.300.001856.750.00500.00372.05
    
69
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA CUBETA )14UD3,000893.912,514.600.00182,252.630.0042,000.0014,767.23
    
82
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO, VER FICHA TECNICA44GAL1,900526.7823,178.320.00184,172.100.0083,600.0027,350.42
    
86
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL BLANCO.8GAL2,200613.224,905.760.0018883.040.0017,600.005,788.80
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
72,425.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.06835.41  DOP----View
2.3.6.3.0622,915.52  DOP----View
2.3.7.2.9915,081.63  DOP----View
2.3.6.3.04453.62  DOP----View
2.3.7.2.0633,139.22  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales ferreteros para diferentes dependencias de la PGR, dirigido a MIPYMES72,425.40  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20252.3.6.4.06172,425.40  DOP