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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.967594   Contract reference SRSCNO-2025-00092   Contract description: Compra de Suministro de limpieza para ser Distribuidos en los centros de primer nivel, centros Diagnósticos y Oficina Regional de este srscno.   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSCNO-DAF-CM-2025-0036   Request Title Compra de Suministro de limpieza para ser Distribuidos en los centros de primer nivel, centros Diagnósticos y Oficina Regional de este srscno.   Description Compra de Suministro de limpieza para ser Distribuidos en los centros de primer nivel, centros Diagnósticos y Oficina Regional de este srscno.   Business Operation ADMINISTRACIÓN   Reply Reference SUPLIMADE COMERCIAL SRL OFERTA DEL PROCESO SRSCNO-   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 778,746.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2053216 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 659,955.00 0.00 118,791.90 0.00 1,331,025.00 778,746.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON DE FREGAR EN BOLA 900 UD 35 20 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 31,500.00 21,240.00         2 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO GALON P/MANO 20 GAL 220 169 3,380.00 0.00 18 608.40 0.00 4,400.00 3,988.40         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico jumbo (rollos) 3,000 UD 55 38.25 114,750.00 0.00 18 20,655.00 0.00 165,000.00 135,405.00         5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador spray 400 UD 250 90 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 100,000.00 42,480.00         8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla de cocina 50 UD 80 70 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,000.00 4,130.00         9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Lanilla microfibra 200 UD 75 38 7,600.00 0.00 18 1,368.00 0.00 15,000.00 8,968.00         10 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO SACO 15 LIB 200 UD 650 565 113,000.00 0.00 18 20,340.00 0.00 130,000.00 133,340.00         11 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja de fregar con brillo 350 UD 30 15 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 10,500.00 6,195.00         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de basura 55 GL 5/1 1,000 PAQ 350 25 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 350,000.00 29,500.00         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de basura de 30 GL 500 PAQ 295 25 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 147,500.00 14,750.00         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de basura de 13 GL 1,000 PAQ 270 25 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 270,000.00 29,500.00         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquetes de fundas rojas para Desechos Biológicos de 50 unid 1,000 PAQ 25 244.95 244,950.00 0.00 18 44,091.00 0.00 25,000.00 289,041.00         16 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes para limpieza amarillo L (par) 250 UD 95 40 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 23,750.00 11,800.00         17 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRA PARA INODORO 175 UD 65 75 13,125.00 0.00 18 2,362.50 0.00 11,375.00 15,487.50         18 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACONES PLASTICOS 12 LT C/TAPA 50 UD 500 330 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 25,000.00 19,470.00         19 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL TOALLA 120 UD 150 95 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 18,000.00 13,452.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name acta de adjudicacion suplimade02052025_0001.pdf acta de adjudicacion suplimade02052025_0001.pdf Download cuota comprometer suplimade02052025_0001.pdf cuota comprometer suplimade02052025_0001.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/5/2025_6_18 p.m..Pdf Download orden de compra suplimade02052025_0001.pdf orden de compra suplimade02052025_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 778,746.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 606,431.50  DOP ---- View 2.3.7.2.03 3,988.40  DOP ---- View 2.3.3.2.01 148,857.00  DOP ---- View 2.6.4.1.01 19,470.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 778,746.90  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 SRSCNO-DAF-CM-2025-0036 1 778,746.90  DOP Vencido cuota comprometer suplimade02052025_0001.pdf