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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.988982 
Contract referenceSNS-2025-00075 
Contract description:ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS, INSUMOS Y MATERIALES ODONTOLÓGICOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD 
Goods 
Contract Start:
04/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-05-LicitacionPublicaNacional 
SNS-CCC-LPN-2024-0030 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS, INSUMOS Y MATERIALES ODONTOLÓGICOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS, INSUMOS Y MATERIALES ODONTOLÓGICOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD  
Direccion de Odontología 
OFERTA ROCE DENTAL SNS-CCC-LPN-2024-0030 
GoodsDominicana 
508,718.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Leopoldo Navarro Esq. Cesar Nicolas Penson, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2053508 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
503,880.000.004,838.400.001,170,022.00508,718.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
35
51142937 - Clorhidrato de(...)
2.3.4.1.012.13 ANESTESIA TOPICA16UD2952754,400.000.0000.000.004,720.004,400.00
    
50
42151635 - Eyectores de s(...)
2.3.9.3.012.28 EYECTORES 1/10045PAQ8001607,200.000.00181,296.000.0036,000.008,496.00
    
68
42311601 - Esponjas de ge(...)
2.3.9.3.012.46 HEMOSTATICO EN ESPONJA 50/19UD1,9005504,950.000.0000.000.0017,100.004,950.00
    
80
42151660 - Aplicadores o (...)
2.3.9.3.012.58 MICROBRUSH161CAJ1,74612019,320.000.00183,477.600.00281,106.0022,797.60
    
89
42152506 - Bolitas absorb(...)
2.3.9.3.012.67 TORUDAS DE ALGODON 470CAJ1,746995467,650.000.0000.000.00820,620.00467,650.00
    
91
42152418 - Productos de y(...)
2.3.4.1.012.69 YESO PIEDRA6LB1,74660360.000.001864.800.0010,476.00424.80
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
105,673,060.00 DOP
0.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.4.1.014,162,091.00  DOP----View
2.3.9.8.02242,726.00  DOP----View
2.6.3.2.014,377,575.00  DOP----View
2.3.9.3.0116,754,607.00  DOP----View
2.3.9.9.0585,019.00  DOP----View
2.3.9.8.01275,825.00  DOP----View
2.3.7.2.99123,344.00  DOP----View
2.3.9.6.01251,163.00  DOP----View
2.6.1.1.0117,480,517.00  DOP----View
2.6.5.2.011,498,150.00  DOP----View
2.3.7.2.033,910,223.00  DOP----View
2.6.3.1.0156,511,820.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1731000572249AKlBT150.00  DOPLink
2025EG17387642404147AJkc3984.00  DOPLink
2026EG1776362219015fMZKD30.00  DOPLink