1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.967543
Contract reference
Bomberos SDO-2025-00050
Contract description:
ADQUISICIÓN DE IMPRESORA BROTHER PARA SER USADA EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE ESTA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/05/2025 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDO-DAF-CD-2025-0051
Request Title
ADQUISICION DE IMPRESORA PARA SER USADA EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE ESTA INSTITUCIÓN
Description
ADQUISICION DE IMPRESORA PARA SER USADA EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE ESTA INSTITUCIÓN
Business Operation
DEPARTAMENTO SUMINISTRO
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA SER USADO EN EL DEP
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
23,319.16 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
02/05/2025 20:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/05/2025 20:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2053543 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
19,762.00
0.00
3,557.16
0.00
19,762.00
23,319.16
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
45101515 - Impresora bási
(...)
45101515 - Impresora básica
2.6.1.3.01
IMPRESORA BROTHER INKBENEFIT TANK MF ADF USB WIFI 30 PPM BLACK 26 PPM COLOR
1
UD
19,762
19,762
19,762.00
0.00
18
3,557.16
0.00
19,762.00
23,319.16
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/5/2025_5_02 p.m..Pdf
Download
Orden de Compras_2_5_2025_5_02 p.m. (2) IMPRESORA.pdf
Orden de Compras_2_5_2025_5_02 p.m. (2) IMPRESORA.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
23,319.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.3.01
23,319.16
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ÚNICO
23,319.16
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17462058561077lyrt
1
23,319.16
DOP
Vencido
Link