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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.968067
Contract reference
PROINDUSTRIA-2025-00111
Contract description:
SERVICIO DE MONTAJE PARA SER UTILIZADO EN EL PRIMER PICAZO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NAVE EN EL PARQUE INDUSTRIAL LA VEGA
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/11/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2025-0016
Request Title
SERVICIO DE MONTAJE PARA SER UTILIZADO EN EL PRIMER PICAZO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NAVE EN EL PARQUE INDUSTRIAL LA VEGA
Description
SERVICIO DE MONTAJE PARA SER UTILIZADO EN EL PRIMER PICAZO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NAVE EN EL PARQUE INDUSTRIAL LA VEGA
Business Operation
División de Protocolo y Eventos
Reply Reference
PUBLIMISCEL, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,099,760 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
06/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/11/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
PARQUE INDUSTRIAL DE LA VEGA, EN LA CIUDAD DE LA VEGA.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2052905 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
932,000.00
0.00
167,760.00
0.00
1,649,640.00
1,099,760.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
Servicio de Montaje
1
UD
1,649,640
932,000
932,000.00
0.00
18
167,760.00
0.00
1,649,640.00
1,099,760.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_2/5/2025_3_16 p.m..Pdf
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Acta de adjudicación_0001.pdf
Acta de adjudicación_0001.pdf
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Informe de Evaluación Económica y Recomendación de Adjudicación CM-0016.pdf
Informe de Evaluación Económica y Recomendación de Adjudicación CM-0016.pdf
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Orden de Praxis y Portal_0001.pdf
Orden de Praxis y Portal_0001.pdf
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Certificación de couta a comprometer_0001.pdf
Certificación de couta a comprometer_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,099,760.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.6.01
1,099,760.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ÚNICO
1,099,760.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
119-2025
1
1,099,760.00
DOP
Vencido
Certificación de couta a comprometer_0001.pdf