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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.969258 
Contract referenceITSC-2025-00142 
Contract description:Adquisición de materiales para el mantenimiento de diferentes áreas del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC). 
Goods 
Contract Start:
07/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ITSC-DAF-CM-2025-0029 
Adquisición de materiales para el mantenimiento de diferentes áreas del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC). 
Adquisición de materiales para el mantenimiento de diferentes áreas del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC). 
Departamento de Mantenimiento  
ITSC-DAF-CM-2025-0029 
GoodsDominicana 
48,124.65 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2051754 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
40,783.600.007,341.050.0054,425.9048,124.65
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
47111501 - Máquinas lavad(...)
2.6.5.2.01Hidrolavadora de 3.5 HP gasolina 1UD34,107.920,084.7520,084.750.00183,615.260.0034,107.9023,700.01
    
17
27112504 - Cuñas
2.3.6.3.04Tarugos de plomo60UD2015.25915.000.0018164.700.001,200.001,079.70
    
24
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro granulado (Cubeta)7UD2,4502,644.0718,508.490.00183,331.530.0017,150.0021,840.02
    
45
31161501 - Tornillos de p(...)
2.3.6.3.06Tornillos diablito 3 x 12144UD4.53.49502.560.001890.460.00648.00593.02
    
47
31161507 - Tornillos rosc(...)
2.3.6.3.06Tornillos tirafondos 3/8 x 380UD16.59.66772.800.0018139.100.001,320.00911.90
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
795,932.69 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9912,399.97  DOP----View
2.3.6.1.0415,400.03  DOP----View
2.3.6.3.042,079.63  DOP----View
2.3.1.4.01283,089.90  DOP----View
2.3.9.9.04166,999.50  DOP----View
2.3.9.6.0157,900.24  DOP----View
2.3.6.2.02224,896.44  DOP----View
2.3.6.1.019,000.10  DOP----View
2.3.6.3.0624,166.88  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO241,177.44  DOPJunio2025
2  PAGO554,755.25  DOPDiciembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1746202974274dRbAz9241,177.44  DOPLink