1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.975227   Contract reference DESARROLLO PROVINCIA-2025-00015   Contract description: Adquisición de materiales de limpiezas, insumos y materiales gastables de oficina, por los siguientes 3 meses para ser utilizados en cede y dependencias correspondientes a esta institución gubernament   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DESARROLLO PROVINCIA-DAF-CD-2025-0014   Request Title Adquisición de materiales de limpiezas, insumos y materiales gastables de oficina, por los siguientes 3 meses para ser utilizados en cede y dependencias correspondientes a esta institución gubernament   Description Adquisición de materiales de limpiezas, insumos y materiales gastables de oficina, por los siguientes 3 meses para ser utilizados en cede y dependencias correspondientes a esta institución gubernamental   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference Adquisición de materiales de limpiezas, insumos y   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 225,977.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Doctor Delgado esquina Moises Garcia #307, Santo Domingo 809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2052425 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 196,215.00 0.00 29,762.10 0.00 225,977.10 225,977.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 fardo de agia 16 oz 120 UD 210 210 25,200.00 0.00 0.00 0.00 25,200.00 25,200.00         2 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 te caliente 10/1 25 UD 265.5 225 5,625.00 0.00 18 1,012.50 0.00 6,637.50 6,637.50         3 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 cremora 23 oz 5 UD 467.28 396 1,980.00 0.00 18 356.40 0.00 2,336.40 2,336.40         4 50192110 - Nueces o fruta(...)50192110 - Nueces o fruta disecada 2.3.1.1.01 nueces mixtas 6 UD 1,652 1,400 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 9,912.00 9,912.00         5 50101716 - Nueces y semil(...)50101716 - Nueces y semillas enteras 2.3.1.1.01 mani con sal 6 UD 1,534 1,300 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 9,204.00 9,204.00         6 50192110 - Nueces o fruta(...)50192110 - Nueces o fruta disecada 2.3.1.1.01 cajuil con sal 20 UD 1,652 1,400 28,000.00 0.00 18 5,040.00 0.00 33,040.00 33,040.00         7 50201709 - Café instantán(...)50201709 - Café instantáneo 2.3.1.1.01 cafe en lata 10 UD 802.4 680 6,800.00 0.00 18 1,224.00 0.00 8,024.00 8,024.00         8 50131703 - Productos de l(...)50131703 - Productos de leche o mantequilla congelados 2.3.1.1.01 leche descremada 24 UD 210 210 5,040.00 0.00 0.00 0.00 5,040.00 5,040.00         9 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 aceite de oliva 10 UD 1,163.48 986 9,860.00 0.00 18 1,774.80 0.00 11,634.80 11,634.80         10 50201706 - Café 2.3.1.1.01 sal molida 750g 6 UD 105 105 630.00 0.00 0.00 0.00 630.00 630.00         11 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 vinagre 3 UD 247.8 210 630.00 0.00 18 113.40 0.00 743.40 743.40         12 50131703 - Productos de l(...)50131703 - Productos de leche o mantequilla congelados 2.3.1.1.01 leche evaporada 48/1 2 UD 4,012 3,400 6,800.00 0.00 18 1,224.00 0.00 8,024.00 8,024.00         13 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 papel higienico 12/1 40 UD 1,003 850 34,000.00 0.00 18 6,120.00 0.00 40,120.00 40,120.00         14 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 papel toalla 6/1 55 UD 1,003 850 46,750.00 0.00 18 8,415.00 0.00 55,165.00 55,165.00         15 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip billetero 25MM 10 UD 50.74 43 430.00 0.00 18 77.40 0.00 507.40 507.40         16 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip billetero 32MM 10 UD 80.24 68 680.00 0.00 18 122.40 0.00 802.40 802.40         17 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip billetero 12/151MM 10 UD 184.08 156 1,560.00 0.00 18 280.80 0.00 1,840.80 1,840.80         18 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Gomitas 30 UD 41.3 35 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,239.00 1,239.00         19 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 Post- in 3x3 30 UD 40.12 34 1,020.00 0.00 18 183.60 0.00 1,203.60 1,203.60         20 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TE FRIO 5 LB 6 UD 778.8 660 3,960.00 0.00 18 712.80 0.00 4,672.80 4,672.80 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/5/2025_4_36 p.m..Pdf Download Orden de Compras_1_5_2025_4_36 p.m. (1).Pdf Orden de Compras_1_5_2025_4_36 p.m. (1).Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 225,977.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 125,098.90  DOP ---- View 2.3.3.2.01 96,488.60  DOP ---- View 2.3.9.2.01 4,389.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 10   Adquisición de materiales de limpiezas, insumos y materiales gastables de oficina, por los siguientes 3 meses para ser utilizados en cede y dependencias correspondientes a esta institución gubernament 225,977.10  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1747942340840vHkAv 1 225,977.10  DOP Vencido Link