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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.967911 
Contract referenceCULTURA-2025-00103 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DEL MINISTERIO Y DEPENDENCIAS 
Goods 
Contract Start:
06/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CULTURA-DAF-CM-2025-0004 
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DEL MINISTERIO Y DEPENDENCIAS 
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DEL MINISTERIO Y DEPENDENCIAS PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES 
Servicios Generales 
CULTURA-DAF-CM-2025-0004 
GoodsDominicana 
25,492.27 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
06/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Entre Av. George Washington y Presidente Vicini Burgos OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2051810 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
21,603.620.003,888.650.0052,835.0025,492.27
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
38
27111801 - Cintas métrica(...)
2.3.6.3.04Cinta metrica de uso rudo 8m auto-emrollable3UD200207.46622.380.0018112.030.00600.00734.41
    
43
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha 2 pulgadas 30UD6337.631,128.900.0018203.200.001,890.001,332.10
    
45
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha 1 pulgada 30UD5031.98959.400.0018172.690.001,500.001,132.09
    
49
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04Espatula Metalica 6 pulgadas10UD40078.66786.600.0018141.590.004,000.00928.19
    
51
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Porta rolo Reforzado cuerpo metalico 15UD17091.631,374.450.0018247.400.002,550.001,621.85
    
56
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Cubeta de Masilla preparada para paredes interior color blanco 10UD2,300893.98,939.000.00181,609.020.0023,000.0010,548.02
    
57
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Cubeta de Masilla preparada para paredes exterior color blanco 5UD2,3001,113.565,567.800.00181,002.200.0011,500.006,570.00
    
157
41113601 - Amperímetros
2.6.5.7.01Testel y/o amperimetro1UD2,180404.75404.750.001872.860.002,180.00477.61
    
158
26111704 - Cargadores de (...)
2.3.9.6.01Cargador de bateria 6/12 voltios 1UD5,6151,820.341,820.340.0018327.660.005,615.002,148.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
25,492.27 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9917,118.02  DOP----View
2.3.9.6.012,148.00  DOP----View
2.3.6.3.045,748.64  DOP----View
2.6.5.7.01477.61  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DEL MINISTERIO Y DEPENDENCIAS5,748.67  DOPDiciembre2025
2   ADQUISICIÓN DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DEL MINISTERIO Y DEPENDENCIAS19,743.60  DOPEnero2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1746192766381H0ZOI45,748.67  DOPLink