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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.968379 
Contract referenceARD-2025-00120 
Contract description:ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA VEHÍCULO DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX, CHASIS FICHA C-060, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA BRINDAR SEGURIDAD Y ESCOLTA AL SEÑOR COMANDANTE GENERAL, ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA. 
Goods 
Contract Start:
07/05/2025 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-DAF-CD-2025-0065 
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA VEHÍCULO DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX, CHASIS FICHA C-060, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA BRINDAR SEGURIDAD Y ESCOLTA AL SEÑ 
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA VEHÍCULO DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX, CHASIS FICHA C-060, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA BRINDAR SEGURIDAD Y ESCOLTA AL SEÑOR COMANDANTE GENERAL, ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA. 
Director de Logística (M-4), ARD 
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA VEHÍCULO DE SEGUR 
GoodsDominicana 
93,874.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/05/2025 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX, CHASIS FICHA C-060, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA BRINDAR SEGURIDAD Y ESCOLTA AL SEÑOR COMANDANTE GENERAL, ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2052528 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
79,555.000.0014,319.900.0092,150.0093,874.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
43221503 - Alto parlantes(...)
2.3.9.2.01PARLANTE FEDERALMPI/1001UD30,50026,35526,355.000.00184,743.900.0030,500.0031,098.90
    
5
44102002 - Bolsas de lami(...)
2.3.9.9.04LAMINADO DE CRISTAL 3M1UD20,30017,55017,550.000.00183,159.000.0020,300.0020,709.00
    
1
39111706 - Luces de emerg(...)
2.3.9.6.01Luces de emergencia o estroboscópicas (licuadoras)3UD4,8504,20012,600.000.00182,268.000.0014,550.0014,868.00
    
3
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01SISTEMA LUZ DE LED LEDGS H11 200W2UD10,3008,87517,750.000.00183,195.000.0020,600.0020,945.00
    
4
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01BARRA DE LED BLANCA 22 PULGADAS 1UD6,2005,3005,300.000.0018954.000.006,200.006,254.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
93,874.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0131,098.90  DOP----View
2.3.9.6.0142,067.00  DOP----View
2.3.9.9.0420,709.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA93,874.90  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1746209421377LVFMW193,874.90  DOPLink