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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.986342
Contract reference
Dpto. Aeroportuario-2025-00122
Contract description:
Adquisición de Baterías y Neumáticos para ser utilizados en varios Vehículos del Departamento Aeroportuario
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0094
Request Title
Adquisición de Baterías y Neumáticos para ser utilizados en varios Vehículos del Departamento Aeroportuario
Description
Adquisición de Baterías y Neumáticos para ser utilizados en varios Vehículos del Departamento Aeroportuario
Business Operation
TRANSPORTACIONES
Reply Reference
Jongreg Hybrid Trading, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
127,949.76 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2052216 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
108,432.00
0.00
19,517.76
0.00
127,949.76
127,949.76
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Baterías 41R650
2
UD
16,125.88
13,666
27,332.00
0.00
18
4,919.76
0.00
32,251.76
32,251.76
2
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Neumáticos 265-70R16
4
UD
19,470
16,500
66,000.00
0.00
18
11,880.00
0.00
77,880.00
77,880.00
4
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Baterías ME27R700
1
UD
17,818
15,100
15,100.00
0.00
18
2,718.00
0.00
17,818.00
17,818.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/4/2025_2_43 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
60,257.46
DOP
Budget Appropriation Value
0.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
60,257.46
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
60,257.46
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0094
1
60,257.46
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER-2025-00121-GOMAS.pdf
2026
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0094
1
0.00
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER-2025-00121-GOMAS.pdf