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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.966892
Contract reference
MMUJER-2025-00284
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS DEL AÑO 2023, ASIGNADOS A LAS CASAS DE ACOGIDA Y LÍNEAS DE EMERGENCIA
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
MMUJER-CCC-PEPU-2025-0004
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS DEL AÑO 2023, ASIGNADOS A LAS CASAS DE ACOGIDA Y LÍNEAS DE EMERGENCIA.
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS DEL AÑO 2023, ASIGNADOS A LAS CASAS DE ACOGIDA Y LÍNEAS DE EMERGENCIA.
Business Operation
casa de Acogida
Reply Reference
Delta Comercial, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
199,999.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2050949 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
169,491.52
0.00
30,508.47
0.00
200,000.00
199,999.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de dos (02) vehículos asignados a las Casas de Acogida y Líneas de Emergencia: • Camioneta Toyota Hilux 2023. Chasis 8AJKB3CD601655985 • Camioneta Toyota Hilux 2023. Chasis 8AJKB3CD301655975
1
UD
200,000
169,491.52
169,491.52
0.00
18
30,508.47
0.00
200,000.00
199,999.99
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_29/4/2025_8_57 p.m..Pdf
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ACTA VNO.095-2025 ADJUDICACION DELTA COMERCIAL.pdf
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CUOTA.pdf
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ORDEN DE SERVICIO MMUJER-2025-00284.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
199,999.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
199,999.99
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
199,999.99
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1745960304351sGSSl
1
199,999.99
DOP
Vencido
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