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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.966615
Contract reference	PROINDUSTRIA-2025-00110
Contract description:	"SERVICIO DE MONTAJE PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO INAUGURAL DE LA OFICINA DE SANTIAGO DE PROINDUSTRIA" EXCLUSIVO PARA MIPYMES.
Type of Contract	Services
Contract Start:	29/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0061
Request Title	"SERVICIO DE MONTAJE PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO INAUGURAL DE LA OFICINA DE SANTIAGO DE PROINDUSTRIA" EXCLUSIVO PARA MIPYMES.
Description	"SERVICIO DE MONTAJE PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO INAUGURAL DE LA OFICINA DE SANTIAGO DE PROINDUSTRIA" EXCLUSIVO PARA MIPYMES.
Business Operation	División de Protocolo y Eventos
Reply Reference	PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0061 EVENTOS SONIA & FELI
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	183,372 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	29/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Plaza Bella Terra Mall Casi esq, Av. Juan Pablo Duarte 4, Santiago de los Caballeros 51000 CIBAO NORTE DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2050942 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
155,400.00	0.00	27,972.00	0.00	183,372.00	183,372.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

80141607 - Gestión de eve(...)

2.2.8.6.01

SERVICIO DE MONTAJE

183,372

155,400

155,400.00

0.00

27,972.00

0.00

183,372.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicio_29/4/2025_6_55 p.m..Pdf	Download
006. Informe Evaluación Técnico - Económico y Recomendación_0001.pdf	006. Informe Evaluación Técnico - Económico y Recomendación_0001.pdf	Download
007. Acta Núm. CD-171-2025 Adjudicación DAF-CD-2025-0061_0001.pdf	007. Acta Núm. CD-171-2025 Adjudicación DAF-CD-2025-0061_0001.pdf	Download
008. Certificación 094-2025 Disponibilidad de Cuota Comprometer_0001.pdf	008. Certificación 094-2025 Disponibilidad de Cuota Comprometer_0001.pdf	Download
009. Orden de Praxil y Portal PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0061_0001.pdf	009. Orden de Praxil y Portal PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0061_0001.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

183,372.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.8.6.01	183,372.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago único	183,372.00 DOP	Mayo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	094-2025	1	183,372.00 DOP	Vencido	008. Certificación 094-2025 Disponibilidad de Cuota Comprometer_0001.pdf