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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.966637 
Contract referenceDGCINE-2025-00038 
Contract description:Adquisición de suministros de almacén para uso de esta Institución. 
Goods 
Contract Start:
29/04/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGCINE-DAF-CD-2025-0023 
Adquisición de suministros de almacén para uso de esta Institución 
Adquisición de suministros de almacén para uso de esta Institución 
Departamento Administrativo 
Oferta Grupo Brizatlantica del Caribe SRL_EXT 
GoodsDominicana 
61,059.83 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
29/04/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Cayetano Rodríguez #154, Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2051218 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
51,850.810.009,209.020.0095,350.0061,059.83
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE DE PISO12GAL250282.623,391.440.0018610.460.003,000.004,001.90
    
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO PRESENTACION DE GALON24GAL25096.612,318.640.0018417.360.006,000.002,736.00
    
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO (12/1)20UD1,600608.7512,175.000.00182,191.500.0032,000.0014,366.50
    
4
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL DE IMPRESORA (CAJAS 10/1)100UD300171.617,160.000.00183,088.800.0030,000.0020,248.80
    
5
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA (FARDO 6/1)15UD7005508,250.000.00181,485.000.0010,500.009,735.00
    
6
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SACO DE DETERGENTE EN POLVO1UD2,000925.43925.430.0018166.580.002,000.001,092.01
    
7
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR40UD250155.176,206.800.0016993.090.0010,000.007,199.89
    
8
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01TE INSTANTANEO (CAJA)5CAJ370284.71,423.500.0018256.230.001,850.001,679.73
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
61,059.83 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.0120,248.80  DOP----View
2.3.1.1.018,879.62  DOP----View
2.3.9.1.017,829.91  DOP----View
2.3.3.2.0124,101.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de suministros de almacén para uso de esta Institución61,059.83  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1745953353677iAz5E161,059.83  DOPLink