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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.966520
Contract reference
Bomberos SDE-2025-00050
Contract description:
COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/04/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/05/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDE-DAF-CD-2025-0047
Request Title
COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.
Description
COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
197,650 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/04/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/05/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2051124 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
167,500.00
0.00
30,150.00
0.00
167,500.00
197,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26101749 - Cigüeñal
2.3.9.8.01
CIGUEÑAL DE MOTOR
2
UD
38,000
38,000
76,000.00
0.00
18
13,680.00
0.00
76,000.00
89,680.00
2
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE
4
UD
8,000
8,000
32,000.00
0.00
18
5,760.00
0.00
32,000.00
37,760.00
3
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
REPARACION DE ALTERNADOR
5
UD
9,300
9,300
46,500.00
0.00
18
8,370.00
0.00
46,500.00
54,870.00
4
25171505 - Limpiaparabris
(...)
25171505 - Limpiaparabrisas de camión
2.3.9.8.01
SECADORA DE AIRE PARA CAMION
1
UD
13,000
13,000
13,000.00
0.00
18
2,340.00
0.00
13,000.00
15,340.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Scan2025-04-29_115612.pdf
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Acta de adjudicación ONE COLOR.docx
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/4/2025_4_16 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
197,650.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
105,020.00
DOP
----
View
2.2.7.2.06
92,630.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
197,650.00
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1745943390079hLc04
1
197,650.00
DOP
Vencido
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