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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.967561
Contract reference
MIREX-2025-00116
Contract description:
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL GASTABLE CON LÍNEA GRAFICA PARA ESTE MINISTERIO.(DIRIGIDO A MYPIMES)
Type of Contract
Services
Contract Start:
12/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/06/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIREX-DAF-CD-2025-0026
Request Title
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL GASTABLE CON LÍNEA GRAFICA PARA ESTE MINISTERIO.(DIRIGIDO A MYPIMES)
Description
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL GASTABLE CON LÍNEA GRAFICA PARA ESTE MINISTERIO.(DIRIGIDO A MYPIMES)
Business Operation
EVENTOS
Reply Reference
Impresora V&G, SRL _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
227,150 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/06/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega será con el Departamento de Eventos, Almacen y un Representante de Auditoría. Nota: Los conduce deberán tener firma original o firma con certificado digital (código QR). Los
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2050117 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
192,500.00
0.00
34,650.00
0.00
231,000.00
227,150.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121507 - Impresión de p
(...)
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales
2.2.2.2.01
Impresión de servilleta para coctel con línea gràfica
3,500
UD
34
30
105,000.00
0.00
18
18,900.00
0.00
119,000.00
123,900.00
2
82121507 - Impresión de p
(...)
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales
2.2.2.2.01
Impresión de tapácopas con línea gràfica
3,500
UD
32
25
87,500.00
0.00
18
15,750.00
0.00
112,000.00
103,250.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de servicio formato firma digital_29/4/2025_3_12 p.m..Pdf
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Certificación de cuota MIREX-DAF-CD-2025-0026.pdf
Certificación de cuota MIREX-DAF-CD-2025-0026.pdf
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Orden de servicio MIREX-DAF-CD-2025-0026.pdf
Orden de servicio MIREX-DAF-CD-2025-0026.pdf
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Acta de Adjudicación MIREX-DAF-CD-2025-0026.pdf
Acta de Adjudicación MIREX-DAF-CD-2025-0026.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
227,150.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
227,150.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
227,150.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1745951243081tcAyW
1
227,150.00
DOP
Vencido
Link