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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.993969
Contract reference
HOSP RAMON DE LARA-2025-00230
Contract description:
Adquisición de repuestos para vehículos.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0160
Request Title
Adquisición de repuestos para vehículos.
Description
Adquisición de repuestos para vehículos.
Business Operation
Hospital Militar Docente ¨Dr. Ramón de Lara¨ FARD
Reply Reference
Adquisición de repuestos para vehículos._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
88,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Base Aerea San Isidro HMDRL DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2050424 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
75,000.00
0.00
13,500.00
0.00
75,000.00
88,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172010 - Barra anti -
(...)
25172010 - Barra anti - ladeo
2.3.9.8.01
Rotula de cremallera para Nissan Frontier 2018
1
UD
3,500
3,500
3,500.00
0.00
18
630.00
0.00
3,500.00
4,130.00
2
25172010 - Barra anti -
(...)
25172010 - Barra anti - ladeo
2.3.9.8.01
Terminal de guía LH para Nissan Frontier 2018
1
UD
4,500
4,500
4,500.00
0.00
18
810.00
0.00
4,500.00
5,310.00
3
31162702 - Ruedas
2.3.9.8.01
Ruedas 5/8” / 10” con aro de metal y rodamiento
4
UD
2,500
2,500
10,000.00
0.00
18
1,800.00
0.00
10,000.00
11,800.00
4
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Neumáticos 215/70/R16
6
UD
9,500
9,500
57,000.00
0.00
18
10,260.00
0.00
57,000.00
67,260.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/4/2025_7_45 p.m..Pdf
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Acta de adjudic..pdf
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Orden de Compras_28_4_2025_7_45 p.m..Pdf
Orden de Compras_28_4_2025_7_45 p.m..Pdf
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EG1745870047267P4egi.pdf
EG1745870047267P4egi.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
88,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
21,240.00
DOP
----
View
2.3.5.3.01
67,260.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
88,500.00
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1745870047267P4egi
1
88,500.00
DOP
Vencido
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