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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.966646
Contract reference
MICM-2025-00083
Contract description:
Adquisición de Banderas Nacionales, Institucionales y Pines para Uso de Diferentes Áreas del MICM
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MICM-DAF-CD-2025-0029
Request Title
Adquisición de Banderas Nacionales, Institucionales y Pines para Uso de Diferentes Áreas del MICM
Description
Adquisición de Banderas Nacionales, Institucionales y Pines para Uso de Diferentes Áreas del MICM
Business Operation
Dirección de Comunicaciones
Reply Reference
MICM-DAF-CD-2025-0029
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
156,556.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Torre MICM, avenida 27 de febrero No. 306, Bella Vista. Santo Domingo, República Dominicana.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Fecha de Entrega: Un plazo no mayor a cinco (05) días calendarios, contados a partir de la emisión de la Orden de Compras correspondiente. Lugar de Entrega: Departamento de Almacén y Suministros ubica
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2050225 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
132,675.00
0.00
23,881.50
0.00
183,000.00
156,556.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
53141507 - Broches
2.3.2.1.01
Pines Institucionales
100
UD
200
145
14,500.00
0.00
18
2,610.00
0.00
20,000.00
17,110.00
4
53141507 - Broches
2.3.2.1.01
Pines Institucionales
15
UD
200
145
2,175.00
0.00
18
391.50
0.00
3,000.00
2,566.50
5
53141507 - Broches
2.3.2.1.01
Pines Institucionales
800
UD
200
145
116,000.00
0.00
18
20,880.00
0.00
160,000.00
136,880.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Apertura 0029.pdf
Acta de Apertura 0029.pdf
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Informe de Evaluacion de Oferta Final.pdf
Informe de Evaluacion de Oferta Final.pdf
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Acta de Adjudicacion0029..pdf
Acta de Adjudicacion0029..pdf
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Orden de Compras Jufenasi Suministros.pdf
Orden de Compras Jufenasi Suministros.pdf
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Cuota Jufermadi Suministros y Gastables.pdf
Cuota Jufermadi Suministros y Gastables.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
156,556.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.1.01
156,556.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago a Presentación de Factura.
156,556.50
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1745950898532wGZ1R
1
156,556.50
DOP
Vencido
Link