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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.966871 
Contract referenceBomberos SDO-2025-00048 
Contract description:ADQUISICIÓN DE DETERGENTES PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN  
Goods 
Contract Start:
30/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2025 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos SDO-DAF-CD-2025-0049 
ADQUISICIÓN DE DETERGENTES PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN  
ADQUISICIÓN DE DETERGENTES PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN  
departamentos de operaciones  
ADQUISICION DE DETERGENTES PARA SER USADO EN EL CU 
GoodsDominicana 
23,482 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2050143 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
19,900.000.003,582.000.0019,900.0023,482.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE CLORO 12UD1601601,920.000.0018345.600.001,920.002,265.60
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABÓN DE CUABA LIQUIDO 7UD2302301,610.000.0018289.800.001,610.001,899.80
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON BOLA AZUL DE FREGAR 1UD2,2002,2002,200.000.0018396.000.002,200.002,596.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTES EN POLVO 1UD1,8601,8601,860.000.0018334.800.001,860.002,194.80
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA PASTA 1UD2,1002,1002,100.000.0018378.000.002,100.002,478.00
    
6
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS BLANCAS 3UD4244241,272.000.0018228.960.001,272.001,500.96
    
7
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS ZAFACÓN PAQ 3UD206206618.000.0018111.240.00618.00729.24
    
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO5UD1,2421,2426,210.000.00181,117.800.006,210.007,327.80
    
9
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASOS NO 10 TERMO ENVASE 10UD1661661,660.000.0018298.800.001,660.001,958.80
    
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABÓN DE CASTILLAS 3UD150150450.000.001881.000.00450.00531.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
23,482.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.052,230.20  DOP----View
2.3.9.1.0111,965.20  DOP----View
2.3.3.2.017,327.80  DOP----View
2.3.9.5.011,958.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO ÚNICO 23,482.00  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1746023074776Isv4c123,482.00  DOPLink