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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.966275   Contract reference CNNC-2025-00006   Contract description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA E INSUMOS DE COCINA   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CNNC-DAF-CD-2025-0005   Request Title COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA E INSUMOS DE COCINA.   Description COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA E INSUMOS DE COCINA.   Business Operation Oficina Coordinadora de la CNNC   Reply Reference CNNC-DAF-CD-2025-0005   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 19,411.28 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/04/2025 05:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/05/2025 07:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Independencia No. 752, Estancia San Géronimo, Santo Domingo. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2050109 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 16,993.95 0.00 2,417.33 0.00 20,805.00 19,411.28         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Galon de Alcohol en Gel 1 GAL 300 368.75 368.75 0.00 18 66.38 0.00 300.00 435.13         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desifectante diferentes aromas 3 GAL 100 109.73 329.19 0.00 18 59.25 0.00 300.00 388.44         3 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Espoja de fregar amarilla y verde 25 UD 25 9.38 234.50 0.00 18 42.21 0.00 625.00 276.71         4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon en pasta para fregar 24 UD 120 82.98 1,991.52 0.00 18 358.47 0.00 2,880.00 2,349.99         5 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla de cocina multiuso microfibra 15 UD 40 35.16 527.40 0.00 18 94.93 0.00 600.00 622.33         6 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Servilletas tipo Kleenex en cajitas 10 CAJ 250 59.38 593.80 0.00 18 106.88 0.00 2,500.00 700.68         7 52152202 - Escurridor de (...)52152202 - Escurridor de platos 2.3.9.5.01 Escurridor de platos de 2 niveles de acero inoxidable 1 UD 1,500 1,371.82 1,371.82 0.00 18 246.93 0.00 1,500.00 1,618.75         8 48101815 - Cucharas de se(...)48101815 - Cucharas de servir para uso comercial 2.3.9.5.01 Cucharas color plata para el café pequeñas 15 UD 20 87.5 1,312.50 0.00 18 236.25 0.00 300.00 1,548.75         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro un galon desifectante 5 GAL 150 72.88 364.40 0.00 18 65.59 0.00 750.00 429.99         10 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 Regleta Electrica de 6 tomas plásticas 5 UD 400 150.01 750.05 0.00 18 135.01 0.00 2,000.00 885.06         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Lysol Desifectante en Spray 538g 19 onz 6 UD 500 541.67 3,250.02 0.00 0 0.00 0.00 3,000.00 3,250.02         2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar Crema de 5 libras 15 PAQ 190 188.58 2,828.70 0.00 16 452.59 0.00 2,850.00 3,281.29         3 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora de 20 Onzas 5 UD 550 463.45 2,317.25 0.00 18 417.11 0.00 2,750.00 2,734.36         4 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Bolsas de té Rosa de Jamaica 1 CAJ 100 123.75 123.75 0.00 18 22.28 0.00 100.00 146.03         5 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Edulcorante Splenda una caja 200 sobres 200/1 1 CAJ 350 630.3 630.30 0.00 18 113.45 0.00 350.00 743.75 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/4/2025_1_56 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 27,816.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 27,816.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de café para uso de esta CNNC 27,816.01  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1745854649281SySB4 1 27,816.01  DOP Vencido Link