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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.972465 
Contract referenceDAEH-2025-00030 
Contract description:Adquisición de Insumo de Oficina, para ser utilizados en esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias. 
Goods 
Contract Start:
28/04/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DAEH-DAF-CD-2025-0004 
Adquisición de Insumo de Oficina, para ser utilizados en esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias.  
Adquisición de Insumo de Oficina, para ser utilizados en esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias.  
Division de Almacen y Suministro 
Adquisición de Insumo de Oficina, para ser utiliza 
GoodsDominicana 
199,903.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/04/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Pepillo Salcedo, Ens. La Fe, Sto. Dgo. D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2049233 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
169,410.000.0030,493.800.00205,250.00199,903.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111818 - Papel térmico
2.3.3.2.01Caja de papel (50/1)1CAJ3,2002,5002,500.000.0018450.000.003,200.002,950.00
    
2
48101901 - Vajilla fina p(...)
2.3.9.5.01Set de Vajilla Color Blanco Porcelana, 20 Piezas1UD8,0006,5006,500.000.00181,170.000.008,000.007,670.00
    
3
52152104 - Copas para uso(...)
2.3.9.5.01Juego de Copas para Agua, 12 Copas1UD5,8004,5004,500.000.0018810.000.005,800.005,310.00
    
4
52151709 - Set de cubiert(...)
2.3.9.5.01Juego de Cubiertos Completo1UD4,7003,7503,750.000.0018675.000.004,700.004,425.00
    
5
52152002 - Contenedores p(...)
2.3.9.5.01Bombonera Cristal4UD2,5001,8457,380.000.00181,328.400.0010,000.008,708.40
    
6
52152006 - Bandejas o fue(...)
2.3.9.5.01Bandeja Acero Inoxidable2UD3,8502,8155,630.000.00181,013.400.007,700.006,643.40
    
7
52152002 - Contenedores p(...)
2.3.9.5.01Set de Frasco de Cerámica con Tapa de Bambú1UD1,900950950.000.0018171.000.001,900.001,121.00
    
8
52152101 - Tazas de café (...)
2.3.9.5.01Juego de Tasas para Café, Color blanco con Plato de 16/11UD5,9504,5004,500.000.0018810.000.005,950.005,310.00
    
9
44101801 - Calculadoras o(...)
2.3.9.2.01Calculadoras/ Sumador, Pantalla Fluorescente, 12 Dígitos, Impresora de dos colores10UD15,80013,370133,700.000.001824,066.000.00158,000.00157,766.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
199,903.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.012,950.00  DOP----View
2.3.9.5.0139,187.80  DOP----View
2.3.9.2.01157,766.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Insumo de Oficina, para ser utilizados en esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias.199,903.80  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1745869856862768PS1199,903.80  DOPLink