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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.966949   Contract reference MICM-2025-00079   Contract description: Adquisición de Productos de Papel Desechable - Proceso en el Marco de Cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM - Exclusivo para MiPymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MICM-DAF-CM-2025-0019   Request Title Adquisición de Productos de Papel Desechable - Proceso en el Marco de Cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM - Exclusivo para MiPymes.   Description Adquisición de Productos de Papel Desechable - Proceso en el Marco de Cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM - Exclusivo para MiPymes.   Business Operation Suministro y Almacén   Reply Reference GUIPAK-MICM-DAF-CM-2025-0019   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 32,778.63 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Torre MICM, avenida 27 de febrero No. 306, Bella Vista. Santo Domingo, República Dominicana.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Fecha de Entrega: Un plazo no mayor a cinco (05) días calendarios, contados a partir de la emisión de la Orden de Compras correspondiente. Lugar de Entrega: Departamento de Almacén y Suministros ubica Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2048549 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 27,778.50 0.00 5,000.13 0.00 40,860.00 32,778.63         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Higiénico pequeño 48/1 384 UD 40 17 6,528.00 0.00 18 1,175.04 0.00 15,360.00 7,703.04         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla para Cocina 150 UD 170 141.67 21,250.50 0.00 18 3,825.09 0.00 25,500.00 25,075.59 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 13. Acta de Apertura.pdf 13. Acta de Apertura.pdf Download 14. Informe Preliminar.pdf 14. Informe Preliminar.pdf Download 18. Informe Def. 0019.pdf 18. Informe Def. 0019.pdf Download 19. Informe Eva. Eco. 0019.pdf 19. Informe Eva. Eco. 0019.pdf Download 20. Acta deAdjudicacion 0019.pdf 20. Acta deAdjudicacion 0019.pdf Download Orden de Compra Suministros Guipak.pdf Orden de Compra Suministros Guipak.pdf Download Cuota Suministro Guipak.pdf Cuota Suministro Guipak.pdf Download 13. Certificación DGII 03-2025.pdf 13. Certificación DGII 03-2025.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 25,302.15 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 25,302.15  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago a Presentación de Factura. 25,302.15  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1745950826852GJi5t 1 25,302.15  DOP Vencido Link